Visualizar e manter confirmações de ordens de compra

Depois de as confirmações da ordem de compra serem processadas, estas são as ações a realizar e as informações a visualizar nestes registos:

  1. Inicie sessão como Comprador, Gestor de inventário, Gestor de compras, ou Processador de gestão de fornecimento.

    Para Comprador, selecione Listas e processos > Criar processos de compras > Resultados de confirmação da ordem de compra.

    Para Gestor de inventário, selecione Processos noutros sistemas > Criar processos de compras > Resultados de confirmação da ordem de compra.

    Para Gestor de compras, selecione Processamento de EDI > Interfaces da cadeia de abastecimento > Confirmações de OC > Resultados de confirmação da ordem de compra.

    Para Processador de gestão de fornecimento, selecione Processamento de EDI > Interfaces da cadeia de abastecimento > Confirmações de OC > Resultados de confirmação da ordem de compra

    Cada linha de lista é uma instância de Processar confirmações de EDI da ordem de compra.

  2. Abra um registo de resultados.

    Utilize estes separadores para visualizar informações:

    Selecione Confirmações para visualizar ordens de compra com confirmações recebidas para o grupo de execução. É possível visualizar as informações de confirmação para toda a ordem de compra.

    Selecione Mensagens para visualizar os detalhes que são recebidos da confirmação, incluindo discrepâncias, estados da linha e comentários. Os registos são ordenados por ordem de compra.

  3. É possível visualizar as informações de confirmação na ordem de compra. Existe uma opção Drill Around e um separador Saídas e confirmações. Cada registo na lista é uma revisão da ordem de compra. Se abrir um registo de revisão, as informações de emissão de ordem de compra e confirmação serão apresentadas no cabeçalho. As mensagens de confirmação são apresentadas numa lista.
  4. Também é possível visualizar e manter informações de confirmação em Processamento de compras > Confirmações de ordens de compra. É possível realizar pesquisas por revisões e por mensagens.
  5. Para visualizar uma lista de confirmações que requerem ação, selecione Gerir ordem de compra e selecione o separador Alertas. Esta lista contém informações que o comprador pode utilizar para executar ações, como alterações de custo.
    • Para remover a confirmação da lista depois de ter realizado as alterações, clique em Remover mensagem.
    • Para iniciar um diálogo com o fornecedor potencial sobre a confirmação, clique em Discutir alterações com o fornecedor potencial. O fornecedor potencial pode visualizar e responder ao diálogo no Portal do fornecedor potencial.

    Quando as informações de confirmação são adicionadas a uma ordem de compra, estas são situações em que os valores são atualizados automaticamente nas linhas da ordem de compra:

    • Quando Atualizar custo de OC a partir de recebimento ou da confirmação está selecionado no campo Atualizar custo da ordem de compra nas Informações de compra do fornecedor.
    • Quando o Custo unitário no Tipo de registo 60 não é igual ao Custo unitário da linha da ordem de compra, a linha da ordem de compra é atualizada.
      1. Inicie sessão como Gestor de a pagar e selecione Configuração de pagamento > Gerir fornecedores.
      2. Abra um registo de fornecedor.
      3. Clique na ligação Ver/atualizar detalhes da compra no formulário principal. É apresentada a página de informações de compra do fornecedor.
      4. No separador Opções, selecione o campo Permitir que o item de fornecedor seja atualizado a partir da confirmação da ordem de compra.

        Como alternativa, no separador Locais de origem da compra, abra um registo e selecione o campo Permitir que o item de fornecedor seja atualizado a partir da confirmação da ordem de compra no separador Principal.

      5. Clique em Guardar.
    • Quando o campo Permitir que o item de fornecedor seja atualizado a partir da confirmação da ordem de compra é selecionado no mesmo formulário em Fornecedor da compra ou Local de origem da compra, conforme mencionado acima, e o campo Item de fornecedor num Tipo de registo 60 não é igual ao Item do fornecedor na linha da OC, o Item do fornecedor na linha da Ordem de Compra é alterado.
    • Quando o fornecedor altera a Data de entrega antecipada no Portal do fornecedor potencial e a diferença está dentro dos dias de tolerância de entrega da empresa de compra, a Data de entrega antecipada na linha da OC é atualizada. Quando a Data de entrega antecipada é alterada, a Data de entrega em atraso na linha da OC é atualizada.