Visualizar e manter confirmações de ordens de compra

Depois de processar as confirmações de ordens de compra, estas são as ações que podem ser executadas e as informações que podem ser visualizadas nesses registos.

  1. Inicie sessão como Comprador, Gestor de inventário, Gestor de compras, Processador de gestão de fornecimento.

    Para Comprador, selecione Listas e processos > Criar processos de compras > Resultados de confirmação da ordem de compra.

    Para Gestor de inventário, selecione Processos noutros sistemas > Criar processos de compras > Resultados de confirmação da ordem de compra.

    Para Gestor de compras, selecione Processamento de EDI > Interfaces da cadeia de abastecimento > Confirmações de OC > Resultados de confirmação da ordem de compra.

    Para Processador de gestão de fornecimento, selecione Processamento de EDI > Interfaces da cadeia de abastecimento > Confirmações de OC > Resultados de confirmação da ordem de compra

    Cada linha de lista é uma instância de Processar confirmações de EDI da ordem de compra.

  2. Abra um registo de resultados.
    O separador Ordem de compra confirmada mostra ordens de compra com confirmações recebidas para o grupo de execução. É possível visualizar as informações de confirmação para toda a ordem de compra.

    O separador Mensagens de confirmação mostra detalhes que são recebidos da confirmação, incluindo discrepâncias, estados da linha e comentários. Os registos são ordenados por ordem de compra.

  3. Também é possível visualizar as informações de confirmação na ordem de compra. Existe uma opção Drill Around e um separador Saídas e confirmações. Cada registo na lista é uma revisão da ordem de compra. Se abrir um registo de revisão, as informações de emissão de ordem de compra e confirmação serão apresentadas no cabeçalho. As mensagens de confirmação são apresentadas numa lista.
  4. Também é possível visualizar e manter informações de confirmação em Processamento de compras > Confirmações de ordens de compra. É possível realizar pesquisas por revisões e por mensagens.
  5. Para visualizar uma lista de confirmações que requerem ação, selecione Gerir ordem de compra e selecione o separador Alertas. Esta lista contém informações que o comprador pode utilizar para executar ações, como alterações de custo.
    • Para remover a confirmação da lista depois de ter realizado as alterações, clique em Remover mensagem.
    • Para iniciar um diálogo com o fornecedor potencial sobre a confirmação, clique em Discutir alterações com o fornecedor potencial. O fornecedor potencial pode visualizar e responder ao diálogo no Portal do fornecedor potencial.
    Nota
    • Quando as informações de confirmação são adicionadas a uma ordem de compra, estas são situações em que os valores são atualizados automaticamente nas linhas da ordem de compra: Quando Atualizar custo da OC a partir de recebimento ou da confirmação quando está selecionado no campo Atualizar custo da ordem de compra nas Informações de compra do fornecedor.

      Quando Custo unitário no Tipo de registo 60 não é igual ao Custo unitário da linha da ordem de compra, a linha da ordem de compra é atualizada.

      1. Inicie sessão como Gestor de a pagar e selecione Configuração de pagamento > Gerir fornecedores.
      2. Abra um registo de fornecedor.
      3. Clique na ligação Ver/atualizar detalhes da compra no formulário principal. É apresentada a página de informações de compra do fornecedor.
      4. No separador Opções, selecione o campo Permitir que o item de fornecedor seja atualizado a partir da confirmação da ordem de compra.

        Como alternativa, no separador Locais de origem da compra, abra um registo e selecione o campo Permitir que o item de fornecedor seja atualizado a partir da confirmação da ordem de compra no separador Principal.

      5. Clique em Guardar.
    • Quando o campo Permitir que o item de fornecedor seja atualizado a partir da confirmação da ordem de compra é selecionado no mesmo formulário em Fornecedor da compra ou Local de origem da compra, conforme mencionado acima, e o campo Item de fornecedor num Tipo de registo 60 não é igual ao Item do fornecedor na linha da OC, o Item do fornecedor na linha da OC é alterado.
    • Quando o fornecedor altera a Data de entrega antecipada no Portal do fornecedor potencial e a diferença está dentro dos dias de tolerância de entrega da empresa de compra, a Data de entrega antecipada na linha da OC é atualizada. Quando a Data de entrega antecipada é alterada, a Data de entrega em atraso na linha da OC é atualizada.