Utilizar o assistente em devoluções a fornecedores

  1. Selecione Gerir recebimento > Devoluções ao fornecedor.
  2. Clique em Criar a partir da ordem de compra.
  3. No separador Devolução ao fornecedor, especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Local de origem da devolução
    Selecione uma localização para adicionar às devoluções.
    Criar a partir da ordem de compra
    Selecione uma ordem de compra para criar a devolução ao fornecedor.
    Nível de processo
    Se uma nota de débito for criada, selecione um nível de processo.
    Tipo de reclamação do fornecedor
    Selecione um tipo de reclamação de fornecedor.
    Substituir mercadorias
    Selecione Sim se os bens de substituição forem solicitados quando as mercadorias pedidas estiverem indisponíveis.
    Data da substituição
    Selecione a data em que uma remessa de substituição deve ser recebida. Esta data é usada como a data de entrega antecipada na ordem de compra de substituição.
    Enviar ou reter mercadorias
    Selecione se os bens de devolução devem ser enviados para o fornecedor.
  4. Clique em Próximo.
  5. No separador Linhas da ordem de compra, selecione uma linha de ordem de compra a ser devolvida.
    Para pesquisar uma linha de ordem específica, clique em Pesquisar.
  6. Clique em Próximo.
  7. Clique em Autorizar para indicar que o fornecedor autorizou a devolução.
  8. Clique em Ações > Enviar para indicar que os itens já foram enviados.