Utilizar o assistente em devoluções a fornecedores
- Selecione Gerir recebimento > Devoluções ao fornecedor.
- Clique em Criar a partir da ordem de compra.
-
No separador Devolução ao fornecedor, especifique as seguintes informações:
- Empresa
- Selecione o número de empresa.
- Local de origem da devolução
- Selecione uma localização para adicionar às devoluções.
- Criar a partir da ordem de compra
- Selecione uma ordem de compra para criar a devolução ao fornecedor.
- Nível de processo
- Se uma nota de débito for criada, selecione um nível de processo.
- Tipo de reclamação do fornecedor
- Selecione um tipo de reclamação de fornecedor.
- Substituir mercadorias
- Selecione Sim se os bens de substituição forem solicitados quando as mercadorias pedidas estiverem indisponíveis.
- Data da substituição
- Selecione a data em que uma remessa de substituição deve ser recebida. Esta data é usada como a data de entrega antecipada na ordem de compra de substituição.
- Enviar ou reter mercadorias
- Selecione se os bens de devolução devem ser enviados para o fornecedor.
- Clique em Próximo.
-
No separador Linhas da ordem de compra, selecione uma linha de ordem de compra a ser devolvida.
Para pesquisar uma linha de ordem específica, clique em Pesquisar.
- Clique em Próximo.
- Clique em Autorizar para indicar que o fornecedor autorizou a devolução.
- Clique em Ações > Enviar para indicar que os itens já foram enviados.