Fechar o período da ordem de compra

A frequência no envio das atividades de Compras e inventário para Razão global é determinada pela sua organização. Feche o período da ordem de compra para garantir que todas as atividades da ordem de compra tenham sido atualizadas para Razão global.
  1. Selecione Gerir ordens de compra.
  2. Selecione um registo de ordem de compra.
  3. Clique em Libertar.
  4. Execute Lançar em diário as distribuições para Controlo de inventário.
  5. Opcionalmente, as empresas de custo padrão podem executar o Cálculo do custo de compra padrão para criar entradas de diário reversas. Isto mostra a diferença entre o custo da ordem de compra e o custo padrão para itens do inventário.
  6. Reporte os detalhes da fatura que foram processados sem uma quantidade recebida utilizando o Relatório correspondido não recebido.
  7. Para reportar linhas de recebimento recebidas, não faturadas e as linhas da fatura associada a estas, execute o Relatório de vencimento de RNI. As funções de recebimento, os compradores e as funções de pagamentos podem executar este relatório durante todo o mês para resolver estes recebimentos e reduzir o valor de RNI para o próximo período.
  8. Para fechar ordens de compra históricas, execute o relatório histórico para ordens de compra utilizando o Fecho do sistema de compra.
  9. Se estiver a utilizar um controlo do subsistema, conforme definido em Razão global, feche Compra utilizando Fecho do subsistema.

    Ao executar o programa, indique se os recebimentos de inventário devem ser libertados antes de fechar o subsistema e se o Relatório de recebido, não faturado tem de ser executado no modo de atualização para o período que está a ser fechado.