A frequência no envio das atividades de Compras e inventário para Razão global é determinada pela sua organização. Feche o período da ordem de compra para garantir que todas as atividades da ordem de compra tenham sido atualizadas para Razão global.
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Selecione .
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Selecione um registo de ordem de compra.
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Clique em Libertar.
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Execute Lançar em diário as distribuições para Controlo de inventário.
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Opcionalmente, as empresas de custo padrão podem executar o Cálculo do custo de compra padrão para criar entradas de diário reversas. Isto mostra a diferença entre o custo da ordem de compra e o custo padrão para itens do inventário.
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Reporte os detalhes da fatura que foram processados sem uma quantidade recebida utilizando o Relatório correspondido não recebido.
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Para reportar linhas de recebimento recebidas, não faturadas e as linhas da fatura associada a estas, execute o Relatório de vencimento de RNI. As funções de recebimento, os compradores e as funções de pagamentos podem executar este relatório durante todo o mês para resolver estes recebimentos e reduzir o valor de RNI para o próximo período.
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Para fechar ordens de compra históricas, execute o relatório histórico para ordens de compra utilizando o Fecho do sistema de compra.
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Se estiver a utilizar um controlo do subsistema, conforme definido em Razão global, feche Compra utilizando Fecho do subsistema.
Ao executar o programa, indique se os recebimentos de inventário devem ser libertados antes de fechar o subsistema e se o Relatório de recebido, não faturado tem de ser executado no modo de atualização para o período que está a ser fechado.