Realizar devoluções ao fornecedor

Selecione Gerir recebimento > Devoluções ao fornecedor.

Clique em Criar.

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Empresa: Selecione o número de empresa.
Local de origem da devolução: Selecione o local de origem da devolução.
Fornecedor: Selecione um fornecedor.
Número de referência: Especifique o número atribuído à devolução para fins de referência interna da devolução e do cliente ou fornecedor.
Código de motivo: Selecione o código que indica o motivo para criar a devolução.
Comprador: Selecione um comprador.
Código da OC de devolução ao fornecedor

No separador Autorizar, especifique as seguintes informações:

Tipo de reclamação do fornecedor: Selecione um tipo de reclamação de fornecedor.
Substituir mercadorias: Selecione Sim se os bens de substituição forem solicitados quando as mercadorias pedidas estiverem indisponíveis.
Data da substituição: Selecione a data em que uma remessa de substituição deve ser recebida. Esta data é usada como a data de entrega antecipada na ordem de compra de substituição.
Enviar ou reter mercadorias: Selecione se os bens de devolução devem ser enviados para o fornecedor.
Nível de processo: Selecione o nível de processo a ser utilizado se uma nota de débito for criada.
Fornecedor de destino de devolução: Selecione o endereço da localização do fornecedor para a devolução das mercadorias caso seja diferente do endereço principal do fornecedor.
Número da autorização de devolução de material: Especifique o número da autorização de devolução do material.
Contacto: Especifique o nome do contacto principal.
Código de telefone do país/Número do telefone/Extensão: Selecione o código de país do telefone e especifique o número do telefone e a sua extensão.
Enviar devolução via
Enviar substituição via

Na secção Crédito de frete, especifique as seguintes informações:

Valor: Especifique o valor para o crédito de frete original e para o crédito de frete do fornecedor.
Conta: Especifique as informações da conta para o crédito de frete original e devolva para o crédito de frete do fornecedor.

Na secção Encargo de manipulação, especifique as seguintes informações:

Na secção Substituir despesas de frete, especifique as seguintes informações:

Valor: Especifique o valor para substituir as despesas de frete.
Código de custo adicional: Selecione o identificador para o custo adicional associado ao item de linha. O código de custo adicional é executado na ordem de compra de substituição criada a partir da devolução. Este é executado como um custo adicional diverso.

No separador Destino da remessa, especifique as seguintes informações:

Entrega direta: Selecione esta caixa de seleção caso os bens com entrega direta devam ignorar o processo de recebimento.
Nome: Especifique o nome do recetor das mercadorias.
País: Selecione o código do país.
Tipo: Selecione o tipo de endereço.
Latitude: Especifique a latitude da localização.
Longitude: Especifique a longitude da localização.
Altitude: Especifique a altitude da localização.

Clique em Guardar.

Os separadores Comentários, Linhas e Remessa estarão agora disponíveis.