Realizar devoluções ao fornecedor
- Selecione Gerir recebimento > Devoluções ao fornecedor.
- Clique em Criar.
-
No separador Principal, especifique as seguintes informações:
- Empresa
- Selecione o número de empresa.
- Local de origem da devolução
- Selecione o local de origem da devolução.
- Fornecedor
- Selecione um fornecedor.
- Número de referência
- Especifique o número atribuído à devolução para fins de referência interna da devolução e do cliente ou fornecedor.
- Código de motivo
- Selecione o código que indica o motivo para criar a devolução.
- Comprador
- Selecione um comprador.
- Código da OC de devolução ao fornecedor
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No separador Autorizar, especifique as seguintes informações:
- Tipo de reclamação do fornecedor
- Selecione um tipo de reclamação de fornecedor.
- Substituir mercadorias
- Selecione Sim se os bens de substituição forem solicitados quando as mercadorias pedidas estiverem indisponíveis.
- Data da substituição
- Selecione a data em que uma remessa de substituição deve ser recebida. Esta data é usada como a data de entrega antecipada na ordem de compra de substituição.
- Enviar ou reter mercadorias
- Selecione se os bens de devolução devem ser enviados para o fornecedor.
- Nível de processo
- Selecione o nível de processo a ser utilizado se uma nota de débito for criada.
- Fornecedor de destino de devolução
- Selecione o endereço da localização do fornecedor para a devolução das mercadorias caso seja diferente do endereço principal do fornecedor.
- Número da autorização de devolução de material
- Especifique o número da autorização de devolução do material.
- Contacto
- Especifique o nome do contacto principal.
- Código de telefone do país/Número do telefone/Extensão
- Selecione o código de país do telefone e especifique o número do telefone e a sua extensão.
- Enviar devolução via
- Enviar substituição via
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Na secção Crédito de frete, especifique as seguintes informações:
- Valor
- Especifique o valor para o crédito de frete original e para o crédito de frete do fornecedor.
- Conta
- Especifique as informações da conta para o crédito de frete original e devolva para o crédito de frete do fornecedor.
-
Na secção Encargo de manipulação, especifique as seguintes informações:
- Valor de manipulação
- Especifique o valor de manipulação.
- Conta de manipulação
- Especifique as informações da conta de manipulação.
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Na secção Substituir despesas de frete, especifique as seguintes informações:
- Valor
- Especifique o valor para substituir as despesas de frete.
- Código de custo adicional
- Selecione o identificador para o custo adicional associado ao item de linha. O código de custo adicional é executado na ordem de compra de substituição criada a partir da devolução. Este é executado como um custo adicional diverso.
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No separador Destino da remessa, especifique as seguintes informações:
- Entrega direta
- Selecione esta caixa de seleção caso os bens com entrega direta devam ignorar o processo de recebimento.
- Nome
- Especifique o nome do recetor das mercadorias.
- País
- Selecione o código do país.
- Tipo
- Selecione o tipo de endereço.
- Latitude
- Especifique a latitude da localização.
- Longitude
- Especifique a longitude da localização.
- Altitude
- Especifique a altitude da localização.
-
Clique em Guardar.
Os separadores Comentários, Linhas e Remessa estarão agora disponíveis.