Enviar faturas para aprovação

Uma fatura deve ser enviada para aprovação após a sua criação. A aprovação depende das regras que foram configuradas. É possível visualizar todas as faturas que não foram encaminhadas para aprovação no separador Não enviadas.

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  1. Inicie sessão como Gestor de a pagar e selecione Gerir faturas.
  2. No separador Não enviadas, selecione uma fatura.
  3. Clique em Enviar para aprovação.
    Nota

    Se uma fatura estiver dentro de uma regra de encaminhamento de aprovação, o botão Enviar para aprovação estará disponível. As regras de encaminhamento devem ser definidas primeiro.

  4. Verifique se o encaminhamento de fatura está correto. A Aprovação automática ou um valor de Código de aprovação tem origem na Regra de encaminhamento, mas pode ser alterado.
  5. Clique em Enviar.