Enviar faturas para aprovação

Uma fatura deve ser enviada para aprovação após a sua criação. A aprovação depende das regras que foram configuradas. É possível visualizar todas as faturas que não foram encaminhadas para aprovação no separador Não enviadas.

Se uma fatura estiver dentro de uma regra de encaminhamento de aprovação, o botão Enviar para aprovação estará disponível. As regras de encaminhamento devem ser definidas.

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  1. Selecione Processador de a pagar > Gerir faturas.
  2. No separador Não enviadas, selecione uma fatura.
  3. Clique em Enviar para aprovação.
  4. Verifique se o encaminhamento de fatura está correto. A Aprovação automática ou um valor de Código de aprovação tem origem na Regra de encaminhamento, mas pode ser alterado.
  5. Opcionalmente, adicione um comentário.
  6. Clique em OK.