Relatórios e listas da aplicação padrão de Faturação de item e ordem

As informações de faturação de item e ordem para relatório estão localizadas nos menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.

Esta tabela contém as listas e relatórios de aplicação padrão de faturação de item e pedido. Para localizar os relatórios, utilize a pesquisa de menu. Pesquise o nome do relatório a menos que um nome seja especificado na coluna Nome do menu.

Nome do relatório Descrição Nome do menu
Relatório de impressão de confirmação de entrada da ordem Imprima um relatório de confirmações de ordens para clientes que as requeiram. Para clientes de intercâmbio eletrónico de dados (EDI), este processo cria um ficheiro simples contendo os dados em vez do ficheiro impresso. n/a
Lançamento da ordem de lote de entrada da ordem Liberte ordens e imprima uma lista de todas as ordens libertadas. É necessário libertar uma ordem para processamento adicional em Armazém. As ordens também podem ser libertadas online usando os formulários de entrada de ordem. n/a
Relatório de estado de contrato de entrada da ordem Liste vendas por contrato. n/a
Relatório de vendas a crédito de entrada da ordem Enumere as vendas com cartão de crédito por empresa, tipo de cartão de crédito e cliente. As vendas a crédito são processadas primeiro pelo Diário de expedição diária antes de serem exibidas neste relatório. É possível definir tipos de cartão de crédito válidos em Faturação. n/a
Diário de expedição diária de entrada da ordem Imprima faturas para expedições com respostas de expedição. É criada uma fatura por remessa. n/a
Libertação da ordem do lote de pagamentos eletrónicos com entrada de ordem Liberte ordens e imprima uma lista de todas as ordens libertadas. É necessário libertar uma ordem para processamento adicional em Armazém. As ordens também podem ser libertadas online usando os formulários de entrada de ordem. Lançamento de pedido de lote EP de entrada da ordem
Análise da taxa de preenchimento de entrada de pedido Analise níveis de stock do item. A taxa de preenchimento é o número de ordens preenchidas na primeira expedição. O relatório pode ser imprimido em cliente e, em seguida, sequência de item ou item e, em seguida, sequência de cliente. Este processo apenas relata sobre linhas de ordem fechadas ou canceladas. As linhas que ainda estão em processo não são incluídas no relatório. n/a
Fatura de expedição entre empresas de entrada da ordem Crie faturas para expedições com respostas de expedição para uma fatura por expedição. É possível rever as faturas que foram expedidas e faturadas. As ordens são processadas em Relatório de verificação de fatura. Todas as expedições prontas para faturar e que cumprem os critérios especificados são faturadas. As expedições são criadas e processadas em Armazém. n/a
Atualização de alteração de massa de linha de entrada da ordem Processe alterações solicitadas em Alteração em massa de linha de ordem. n/a
Programa para carregamento de entrada da ordem Importe ordens de um sistema não-Infor para Infor. n/a
Entrada da ordem em pedidos pontuais Compare a data de expedição prevista e solicitada pelo cliente com a data de expedição efetiva. Atribua uma percentagem de ordens que são expedidas pontualmente, subtotalizando por localização e empresa. O relatório também enumera todos os itens que foram solicitados e de que ordens fazem parte. A média de dias do item expedido com base na data solicitada pelo cliente também é listada. n/a
Sobreposições de preço de entrada da ordem Enumere ordens cujo preço foi determinado manualmente. O relatório compara a margem de lucro produzida pelo preço gerado pelo sistema com a margem de lucro usando o preço especificado manualmente. n/a
Listagem e eliminação de cotação de entrada da ordem Visualize ordens que são cotações de vendas com base em critérios especificados. Esse processo pode ser usado opcionalmente para eliminar cotações com datas de pedido iguais ou anteriores a uma data específica. n/a
Análise do código de motivo de entrada da ordem Enumere as notas de débito e crédito por código de motivo. O relatório pode estar em cliente e, em seguida, em sequência de itens para identificar os problemas do cliente ou em item e depois sequência de cliente para identificar os problemas de qualidade do item. É possível definir códigos de motivo em Faturação. n/a
Interface de resposta de devoluções de entrada da ordem Importe comentários de devolução de um sistema não Infor para Infor. n/a
Lançamento do livro razão global de devoluções de entrada da ordem Faça lançamentos de inventário e custos para mercadorias devolvidas para Razão global. As entradas de diário de Recebimentos e de vendas são lançadas usando Atualizar subsistema. n/a
Programa para carregamento de devoluções de entrada da ordem Importe autorizações de devoluções de um sistema não-Infor para Infor. n/a
Vendas de entrada da ordem por cliente Enumere as vendas por cliente. As vendas são atualizadas no momento de libertação da ordem. n/a
Vendas de entrada da ordem por item Enumere o lucro bruto por linhas de ordem. As vendas são atualizadas no momento de libertação da ordem. n/a
Vendas de entrada da ordem por representante de vendas Enumere vendas atualizadas por representante de vendas. As vendas são atualizadas no momento de libertação da ordem. O relatório pode ser restrito a um representante de vendas específico e a um intervalo de datas de pedido. n/a
Interface de ordem de vendas de entrada da ordem Crie ordens a partir de um ficheiro eletronicamente transmitido por clientes. n/a
Expedições imediatas de entrada da ordem Processe pedidos de expedição imediata. n/a