Relatórios e listas da aplicação padrão de Faturação de item e ordem

As informações de faturação de item e ordem para relatório estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.

Esta tabela contém uma lista dos relatórios predefinidos mais pertinentes e listas de faturação de item e pedido. O caminho de navegação listado é para a função do Gestor de entrada da ordem.

Nome do relatório	Descrição	Navegação/localização
Relatório de impressão de confirmação de entrada de ordem	Imprima um relatório de confirmações de ordens para clientes que precisam destas. Esse processo cria um ficheiro simples contendo os dados em vez do ficheiro impresso para clientes de intercâmbio eletrónico de dados (EDI).	Criar processos de faturação de item e ordem > Relatório de impressão de confirmação de entrada de ordem
Lançamento da ordem de lote de entrada da ordem	Liberte ordens e imprima uma lista de todas as ordens libertadas. É necessário libertar uma ordem para processamento adicional em Armazém. As ordens também podem ser libertadas online usando os formulários de entrada de ordem.	Criar processos de faturação de item e ordem > Lançamento da ordem de lote de entrada da ordem
Relatório de estado de contrato de entrada da ordem	Imprima um relatório de vendas por contrato.	Listas de faturação de item e ordem > Relatório de estado de contrato de entrada da ordem
Relatório de vendas a crédito de entrada da ordem	Imprima um relatório de vendas por cartão de crédito por empresa, tipo de cartão de crédito e cliente. As vendas a crédito são processadas primeiro pelo Diário de expedição diária antes de serem exibidas neste relatório. É possível definir tipos de cartão de crédito válidos em Faturação.	Listas de faturação de item e ordem > Relatório de vendas a crédito de entrada da ordem
Diário de expedição diária de entrada da ordem	Imprima faturas para expedições com respostas de expedição. É criada uma fatura por expedição.	Criar processos de faturação de item e ordem > Diário de expedição diária de entrada da ordem
Lançamento de pedido de lote EP de entrada da ordem	Liberte ordens e imprima uma lista de todas as ordens libertadas. É necessário libertar uma ordem para processamento adicional em Armazém. As ordens também podem ser libertadas online usando os formulários de entrada de ordem.	Criar processos de faturação de item e ordem > Lançamento de pedido de lote EP de entrada da ordem
Análise da taxa de preenchimento de entrada de pedido	Um relatório que analisa os níveis de stock de itens. A taxa de preenchimento é o número de ordens preenchidas na primeira expedição. O relatório pode ser impresso por cliente e item ou por sequência de cliente e item. Este processo apenas relata sobre linhas de ordem fechadas ou canceladas. As linhas que ainda estão em processo não são mostradas no relatório.	Listas de faturação de item e ordem > Análise da taxa de preenchimento de entrada de pedido
Limpeza do histórico de entrada da ordem	Limpar ordens, faturas e ficheiros de armazém alocados em Armazém.	Selecione Criar processos de faturação de item e ordem > Limpeza do histórico de entrada da ordem
Fatura de expedição entre empresas de entrada da ordem	Crie faturas para expedições com respostas de expedição para uma fatura por expedição. É possível rever as faturas que foram expedidas e faturadas. As ordens são processadas em Relatório de verificação de fatura. Todas as expedições prontas para faturar e que cumprem os critérios especificados são faturadas. As expedições são criadas e processadas em Armazém.	Listas de faturação de item e ordem > Fatura de expedição entre empresas de entrada da ordem
Atualização da alteração em massa de linha de entrada de ordem	Processe alterações solicitadas em Alteração em massa de linha de ordem.	Criar processos de faturação de item e ordem > Atualização de alteração de massa de linha de entrada da ordem
Programa para carregamento de entrada da ordem	Importe ordens de um sistema não-Infor para Infor.	Criar processos de faturação de item e ordem > Programa para carregamento de entrada da ordem
Entrada da ordem em pedidos pontuais	Compare a data de expedição prevista e solicitada pelo cliente com a data de expedição efetiva. Atribua uma percentagem de ordens que são expedidas pontualmente, subtotalizando por localização e empresa. O relatório também lista todos os itens que foram solicitados e de que ordens fazem parte. A média de dias do item expedido com base na data solicitada pelo cliente também é listada.	Listas de faturação de item e ordem > Entrada da ordem em pedidos pontuais
Sobreposições de preço de entrada da ordem	Imprima uma lista de ordens com preço determinado manualmente. O relatório compara a margem de lucro produzida pelo preço gerado pelo sistema com a margem de lucro usando o preço especificado manualmente.	Listas de faturação de item e ordem > Sobreposições de preço de entrada da ordem
Listagem e eliminação de cotação de entrada da ordem	Imprima uma lista de ordens que são cotações de vendas com base em critérios especificados. Esse processo pode ser usado opcionalmente para eliminar cotações com datas de pedido iguais ou anteriores a uma data específica.	Criar processos de faturação de item e ordem > Listagem e eliminação de cotação de entrada da ordem
Análise do código de motivo de entrada da ordem	Imprima uma lista de notas de débito e crédito por código de motivo. O relatório pode ser em sequência de cliente e item. Isso serve para identificar o problema do cliente ou na sequência de item e cliente para identificar os problemas de qualidade do item. É possível definir códigos de motivo em Faturação.	Listas de faturação de item e ordem > Análise do código de motivo de entrada da ordem
Interface de resposta de devoluções de entrada da ordem	Importe comentários de devolução de um sistema não Infor para Infor.	Criar processos de faturação de item e ordem > Interface de resposta de devoluções de entrada da ordem
Lançamento do livro razão global de devoluções de entrada da ordem	Faça lançamentos de inventário e custos para mercadorias devolvidas para Razão global. As entradas de diário de Recebimentos e de vendas são lançadas usando Atualizar subsistema.	Criar processos de faturação de item e ordem > Lançamento do livro razão global de devoluções de entrada da ordem
Programa para carregamento de devoluções de entrada da ordem	Importe autorizações de devoluções de um sistema não-Infor para Infor.	Criar processos de faturação de item e ordem > Programa para carregamento de devoluções de entrada da ordem
Limpeza de devoluções de entrada de ordem	Limpe autorizações de devoluções que foram libertadas e que cumprem os critérios especificados.	Criar processos de faturação de item e ordem > Limpeza de devoluções de entrada da ordem
Vendas de entrada da ordem por cliente	Imprima um relatório de vendas por cliente. As vendas são atualizadas no momento de libertação da ordem.	Listas de faturação de item e ordem > Vendas de entrada da ordem por cliente
Vendas de entrada da ordem por item	Imprima um relatório de lucro bruto para linhas de ordem. As vendas são atualizadas no momento de libertação da ordem.	Listas de faturação de item e ordem > Vendas de entrada da ordem por item
Vendas de entrada da ordem por representante de vendas	Imprima um relatório de vendas atualizadas por representante de vendas. As vendas são atualizadas no momento de libertação da ordem. O relatório pode ser restrito a um representante de vendas específico e a um intervalo de datas de pedido.	Listas de faturação de item e ordem > Vendas de entrada da ordem por representante de vendas
Interface de ordem de vendas de entrada da ordem	Crie ordens a partir de um ficheiro eletronicamente transmitido por clientes.	Criar processos de faturação de item e ordem > Interface de ordem de vendas de entrada da ordem
Expedições imediatas de entrada da ordem	Processe pedidos de expedição imediata.	Criar processos de faturação de item e ordem > Expedições imediatas de entrada da ordem