Adaptar a interface de devoluções de entrada

Selecione Gerir ordens > Entrada do cabeçalho de devolução da ordem do cliente.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Empresa: Selecione o número de empresa.
Localização: Selecione uma localização de stock dentro do inventário da empresa.
N.º ref. devol.: Especifique um número de referência de devolução.
N.º aut.: Especifique o número de autorização para a devolução.
Data devol.: Selecione a data da devolução.
Número de pedido: Especifique um número de ordem.
Cliente: Selecione o número que representa o cliente.
Destino da remessa: Selecione o número que representa o cliente de destino.
Atualizar hora: Selecione a hora do sistema quando o registo é atualizado.
Estado: Selecione o estado da transação.

No separador Cabeçalho da devolução de entrada, especifique as seguintes informações:

ID de utilizador: Especifique o ID de utilizador da última pessoa que modificou o registo.
Data de lançamento: Selecione a data atribuída à entrada de diário para lançamento.
Faturar a: Selecione o endereço de correspondência da fatura.
Código de motivo: Especifique o motivo das notas de crédito.
Sinalizador de entrega direta: Selecione Sim se as mercadorias que forem expedidas diretamente pelo fornecedor para uma localização não padrão tiverem o processo de recebimento.
Prefixo de fatura original, número: Especifique o prefixo original e o número de fatura.
Conta ped. cliente: Selecione se um cliente pretende um crédito ou a substituição de mercadorias numa devolução.
Tipo de fatura: Selecione o tipo de fatura de nota de crédito que pode usar devoluções.
Número da remessa: Selecione o número da remessa. Uma ordem pode ter vários números de remessa se os itens da ordem não forem expedidos ao mesmo tempo.
Contacto: Especifique o nome do contacto principal.
Código de telefone do país/Número do telefone/Extensão: Selecione o código de prefixo internacional e especifique o número de telefone e a extensão da pessoa de contacto.
Código de encargo de reabastecimento: Especifique o código de encargo de reabastecimento.
Nível de processo: Selecione o nível de processo que indica a hierarquia de relatórios abaixo da empresa.
Código da divisa: Selecione o código da divisa base da Empresa.
Número da última linha: Especifique o número do último item de linha adicionado ao documento. Este é usado para determinar qual é o próximo número de linha quando é adicionado outro item.
Última sequência: Especifique o número de sequência da última linha de comentário definida para a linha de requisição.
Última sequência de comentários: Especifique a última sequência de comentários. O número de sequência de comentário identifica o número do registo de comentário anexado à linha de fatura ou fatura.
Contagem de itens não decidida: Especifique a contagem de itens não decidida.
Contagem de comentários não decidida: Especifique a contagem de comentários não decidida.
Contagem de comentários: Especifique a contagem de comentários.
Tipo de pagamento eletrónico: Selecione o tipo de pagamento eletrónico. Este campo pode ser uma empresa ou um pagamento eletrónico de cliente.
Data de vencimento de pagamento eletrónico: Selecione a data de vencimento da conta eletrónica.
Conta de pagamento eletrónico: Selecione o número de conta de pagamento eletrónico.
Err. reg.: Especifique Sim se for encontrado um erro durante a interface ou conversão e se o erro tiver sido corrigido.

Clique em Guardar.

O separador Linha de devolução de entrada ficará agora disponível.