Adaptar a interface de devoluções de entrada
- Selecione Gerir ordens > Entrada do cabeçalho de devolução da ordem do cliente.
- Clique em Criar.
- Especifique as seguintes informações:
- Empresa
- Selecione o número de empresa.
- Localização
- Selecione uma localização de stock dentro do inventário da empresa.
- N.º ref. devol.
- Especifique um número de referência de devolução.
- N.º aut.
- Especifique o número de autorização para a devolução.
- Data devol.
- Selecione a data da devolução.
- Número de pedido
- Especifique um número de ordem.
- Cliente
- Selecione o número que representa o cliente.
- Destino da remessa
- Selecione o número que representa o cliente de destino.
- Atualizar hora
- Selecione a hora do sistema quando o registo é atualizado.
- Estado
- Selecione o estado da transação.
-
No separador Cabeçalho da devolução de entrada, especifique as seguintes informações:
- ID de utilizador
- Especifique o ID de utilizador da última pessoa que modificou o registo.
- Data de lançamento
- Selecione a data atribuída à entrada de diário para lançamento.
- Faturar a
- Selecione o endereço de correspondência da fatura.
- Código de motivo
- Especifique o motivo das notas de crédito.
- Sinalizador de entrega direta
- Selecione Sim se as mercadorias que forem expedidas diretamente pelo fornecedor para uma localização não padrão tiverem o processo de recebimento.
- Prefixo de fatura original, número
- Especifique o prefixo original e o número de fatura.
- Conta ped. cliente
- Selecione se um cliente pretende um crédito ou a substituição de mercadorias numa devolução.
- Tipo de fatura
- Selecione o tipo de fatura de nota de crédito que pode usar devoluções.
- Número da remessa
- Selecione o número da remessa. Uma ordem pode ter vários números de remessa se os itens da ordem não forem expedidos ao mesmo tempo.
- Contacto
- Especifique o nome do contacto principal.
- Código de telefone do país/Número do telefone/Extensão
- Selecione o código de prefixo internacional e especifique o número de telefone e a extensão da pessoa de contacto.
- Código de encargo de reabastecimento
- Especifique o código de encargo de reabastecimento.
- Nível de processo
- Selecione o nível de processo que indica a hierarquia de relatórios abaixo da empresa.
- Código da divisa
- Selecione o código da divisa base da Empresa.
- Número da última linha
- Especifique o número do último item de linha adicionado ao documento. Este é usado para determinar qual é o próximo número de linha quando é adicionado outro item.
- Última sequência
- Especifique o número de sequência da última linha de comentário definida para a linha de requisição.
- Última sequência de comentários
- Especifique a última sequência de comentários. O número de sequência de comentário identifica o número do registo de comentário anexado à linha de fatura ou fatura.
- Contagem de itens não decidida
- Especifique a contagem de itens não decidida.
- Contagem de comentários não decidida
- Especifique a contagem de comentários não decidida.
- Contagem de comentários
- Especifique a contagem de comentários.
- Tipo de pagamento eletrónico
- Selecione o tipo de pagamento eletrónico. Este campo pode ser uma empresa ou um pagamento eletrónico de cliente.
- Data de vencimento de pagamento eletrónico
- Selecione a data de vencimento da conta eletrónica.
- Conta de pagamento eletrónico
- Selecione o número de conta de pagamento eletrónico.
- Err. reg.
- Especifique Sim se for encontrado um erro durante a interface ou conversão e se o erro tiver sido corrigido.
-
Clique em Guardar.
O separador Linha de devolução de entrada ficará agora disponível.