Adaptar a interface de devoluções de entrada

  1. Selecione Gerir ordens > Entrada do cabeçalho de devolução da ordem do cliente.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Localização
    Selecione uma localização de stock dentro do inventário da empresa.
    N.º ref. devol.
    Especifique um número de referência de devolução.
    N.º aut.
    Especifique o número de autorização para a devolução.
    Data devol.
    Selecione a data da devolução.
    Número de pedido
    Especifique um número de ordem.
    Cliente
    Selecione o número que representa o cliente.
    Destino da remessa
    Selecione o número que representa o cliente de destino.
    Atualizar hora
    Selecione a hora do sistema quando o registo é atualizado.
    Estado
    Selecione o estado da transação.
  4. No separador Cabeçalho da devolução de entrada, especifique as seguintes informações:
    ID de utilizador
    Especifique o ID de utilizador da última pessoa que modificou o registo.
    Data de lançamento
    Selecione a data atribuída à entrada de diário para lançamento.
    Faturar a
    Selecione o endereço de correspondência da fatura.
    Código de motivo
    Especifique o motivo das notas de crédito.
    Sinalizador de entrega direta
    Selecione Sim se as mercadorias que forem expedidas diretamente pelo fornecedor para uma localização não padrão tiverem o processo de recebimento.
    Prefixo de fatura original, número
    Especifique o prefixo original e o número de fatura.
    Conta ped. cliente
    Selecione se um cliente pretende um crédito ou a substituição de mercadorias numa devolução.
    Tipo de fatura
    Selecione o tipo de fatura de nota de crédito que pode usar devoluções.
    Número da remessa
    Selecione o número da remessa. Uma ordem pode ter vários números de remessa se os itens da ordem não forem expedidos ao mesmo tempo.
    Contacto
    Especifique o nome do contacto principal.
    Código de telefone do país/Número do telefone/Extensão
    Selecione o código de prefixo internacional e especifique o número de telefone e a extensão da pessoa de contacto.
    Código de encargo de reabastecimento
    Especifique o código de encargo de reabastecimento.
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo que indica a hierarquia de relatórios abaixo da empresa.
    Código da divisa
    Selecione o código da divisa base da Empresa.
    Número da última linha
    Especifique o número do último item de linha adicionado ao documento. Este é usado para determinar qual é o próximo número de linha quando é adicionado outro item.
    Última sequência
    Especifique o número de sequência da última linha de comentário definida para a linha de requisição.
    Última sequência de comentários
    Especifique a última sequência de comentários. O número de sequência de comentário identifica o número do registo de comentário anexado à linha de fatura ou fatura.
    Contagem de itens não decidida
    Especifique a contagem de itens não decidida.
    Contagem de comentários não decidida
    Especifique a contagem de comentários não decidida.
    Contagem de comentários
    Especifique a contagem de comentários.
    Tipo de pagamento eletrónico
    Selecione o tipo de pagamento eletrónico. Este campo pode ser uma empresa ou um pagamento eletrónico de cliente.
    Data de vencimento de pagamento eletrónico
    Selecione a data de vencimento da conta eletrónica.
    Conta de pagamento eletrónico
    Selecione o número de conta de pagamento eletrónico.
    Err. reg.
    Especifique Sim se for encontrado um erro durante a interface ou conversão e se o erro tiver sido corrigido.
  5. Clique em Guardar.
    O separador Linha de devolução de entrada ficará agora disponível.