Cancelar as faturas da ordem de compra

  1. Inicie sessão como especialista de correspondência e selecione Não corresponder > Cancelamento de fatura da ordem de compra.
  2. Selecione o número da fatura de Compra que pretende reverter.
    As informações sobre a fatura são apresentadas, incluindo o número da ordem de compra, a data e o valor da fatura e as faturas relacionadas.
  3. Clique em Não corresponder para reverter a fatura.
    Esta etapa liberta a ordem de compra e o recebimento para o valor do estorno, se o recebimento for sem correspondência. A fatura de estorno recebe um sufixo de 999. A fatura inteira tem de ser estornada.
  4. Conclua as distribuições.
    Depois de a fatura de Compra ser revertida, é necessário executar o Fechamento da distribuição de fatura para concluir as distribuições.

    Consulte o Manual do utilizador de A pagar.