Reabastecer uma localização a partir de um fornecedor

Pode reabastecer uma localização pedindo diretamente a um fornecedor.

Para que possa criar um documento de reposição, deve definir informações sobre a origem de reposição do item no ficheiro de localização de item.

  1. Selecione Reposição do inventário > Recomendação de reposição de fornecedor de inventário.
  2. Na secção Principal, especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Localização
    Selecione uma localização.
    Grupo de relatórios
    Como opção, selecione um grupo de relatórios.
    Classe de inventário: Principal
    Selecione uma classe de inventário principal.
    Classe de inventário: Secundária
    Selecione uma classe de inventário secundária.
    Classe de compra: Principal
    Selecione uma classe de compra principal.
    Classe de compra: Secundária
    Selecione uma classe de compra secundária.
    Atualizar
    Selecione Sim para atualizar o ficheiro de interface da ordem de compra com pedidos de item.
    Criar folha de cálculo
    Selecione se pretende criar uma folha de cálculo.
    Limite de percentagem de reposição
    Especifique uma percentagem de limite. Se o limite for especificado, o relatório inclui itens que estão de acordo com esta percentagem do ponto de reposição.
    Quebra de página por fornecedor
    Selecione se pretende dividir as páginas por fornecedor.
    Incluir itens inativos
    Selecione Sim para incluir itens configurados como inativos em Ficheiro mestre de item.
    Itens de consignação
    Selecione se pretende incluir, eliminar ou incluir apenas itens de consignação no relatório.
    Imprimir relatório de exceção
    Selecione se pretende imprimir um relatório de exceção. Selecione Imprimir apenas itens ativos para excluir itens inativos do relatório.
    Opção de ordenação
    Selecione Ordenação por fornecedor ou Ordenação por compartimento.
  3. Na secção Fornecedor, especifique as seguintes informações:
    Fornecedor
    Selecione um fornecedor principal para processar apenas os itens atribuídos ao fornecedor em Localização de item. Se este campo estiver em branco, todos os fornecedores são processados.
    Origem da compra
    Selecione a compra de fornecedor - local de origem.
  4. Selecione a secção Dias de ordem. Se selecionar Sim em qualquer dia, apenas os fornecedores com esse dia de ordem ou fornecedores sem dias de ordem são processados.
  5. Na secção Mais, especifique uma percentagem de quantidade de excesso. Isto permite quantidades de pedido maiores sem ter de ajustar manualmente quaisquer informações de configuração.
  6. Na secção Distribuição de relatório, selecione um grupo para receber o relatório.
  7. Clique em OK.