Reabastecer uma localização a partir de um fornecedor
Pode reabastecer uma localização pedindo diretamente a um fornecedor.
Para que possa criar um documento de reabastecimento, deve definir informações sobre a origem de reabastecimento do item no ficheiro de localização de item.
- Selecione Reposição do inventário > Recomendação de reposição de fornecedor de inventário.
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Na secção Principal, especifique as seguintes informações:
- Empresa
- Selecione o número de empresa.
- Localização
- Selecione uma localização.
- Grupo de relatórios
- Como opção, selecione um grupo de relatórios.
- Classe de inventário: Principal
- Selecione uma classe de inventário principal.
- Classe de inventário: Secundária
- Selecione uma classe de inventário secundária.
- Classe de compra: Principal
- Selecione uma classe de compra principal.
- Classe de compra: Secundária
- Selecione uma classe de compra secundária.
- Atualizar
- Selecione Sim para atualizar o ficheiro de interface da ordem de compra com pedidos de item.
- Criar folha de cálculo
- Selecione se pretende criar uma folha de cálculo.
- Limite de percentagem de reposição
- Especifique uma percentagem de limite. Se o limite for especificado, o relatório inclui itens que estão de acordo com esta percentagem do ponto de reposição.
- Quebra de página por fornecedor
- Selecione se pretende dividir as páginas por fornecedor.
- Incluir itens inativos
- Selecione Sim para incluir itens configurados como inativos em Ficheiro mestre de item.
- Itens de consignação
- Selecione se pretende incluir, eliminar ou incluir apenas itens de consignação no relatório.
- Imprimir relatório de exceção
- Selecione se pretende imprimir um relatório de exceção. Selecione Imprimir apenas itens ativos para excluir itens inativos do relatório.
- Opção de ordenação
- Selecione Ordenação por fornecedor ou Ordenação por compartimento.
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Na secção Fornecedor, especifique as seguintes informações:
- Fornecedor
- Selecione um fornecedor principal para processar apenas os itens atribuídos ao fornecedor em Localização de item. Se este campo estiver em branco, todos os fornecedores são processados.
- Origem da compra
- Selecione a compra de fornecedor - local de origem.
- Selecione a secção Dias de ordem. Se selecionar Sim em qualquer dia, apenas os fornecedores com esse dia de ordem ou fornecedores sem dias de ordem são processados.
- Na secção Mais, especifique uma percentagem de quantidade de excesso. Isto permite quantidades de pedido maiores sem ter de ajustar manualmente quaisquer informações de configuração.
- Na secção Distribuição de relatório, selecione um grupo para receber o relatório.
- Clique em OK.