Criar encargos adicionais de entrada de pedido

  1. Selecione Financeiro > Faturação > Configuração > Encargo adicional de faturação de item e pedido.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Encargo adicional
    Especifique um encargo adicional e a sua descrição associados ao cabeçalho do pedido ou às linhas individuais do pedido no momento da entrada.
    Divisa
    Selecione o código de divisa utilizado quando o encargo adicional é cobrado.
    Tipo de encargo
    Selecione se o encargo é Valor fixo, Preço unitário ou Percentagem.
    Tipo de rastreamento
    Selecione um tipo adicional necessário para reportar encargos adicionais específicos.
  4. Na secção Preço ou custo, especifique as seguintes informações:
    Preço
    Especifique um preço unitário. Este campo será válido se o preço estiver associado a uma linha de pedido ou de fatura. Este é o valor a ser cobrado por unidade de medida de stock, com base na linha de pedido ou de fatura.
    Custo
    Especifique um valor de custo. Este campo será válido se o custo estiver associado a uma linha de pedido.
  5. Na secção Opções, especifique as seguintes informações:
    Classe principal de vendas
    Selecione um código de classe principal de vendas.
    Classe secundária de vendas
    Selecione um código de classe secundária de vendas. Se o encargo adicional passar para a Análise de vendas para fins de relatório, deverá atribuir o encargo a uma classe de vendas secundária para subtotalizar.
    Código de custo adicional
    Selecione o código de custo adicional que será utilizado se uma ordem de compra for criada por uma linha de pedido.
    Descontável
    Selecione esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos no total da ordem. O desconto ocorre quando os descontos ao nível do pedido são cobrados pelo sistema.
  6. Na secção Contas, especifique as seguintes informações:
    Conta de vendas
    Especifique uma conta de vendas a ser debitada ou creditada quando um encargo adicional é cobrado.
    Conta do custo de bens vendidos
    Especifique uma conta de custo de bens vendidos a ser debitada quando um encargo adicional é cobrado.
    Conta de compensação
    Especifique uma conta de compensação a ser creditada quando um encargo adicional é cobrado.
  7. Na secção Imposto, especifique as seguintes informações:
    Estado de imposto
    Selecione se pretende incluir o valor do encargo adicional no momento em que os valores de imposto para a ordem são calculados.
    Código
    Selecione um código de imposto ao qual este encargo estará sujeito. É utilizado apenas como imposto sobre o valor acrescentado. O imposto de vendas interno não varia por encargo.
    Categoria
    Selecione a categoria de imposto sobre produtos. Este campo pode ser utilizado para sobrepor a tributação por uma autoridade fiscal específica.
  8. Clique em Guardar.