Configurar parceiros comerciais

Deve existir um registo de parceiro comercial para cada combinação de parceiro comercial e conjunto de transação. Se enviar ordens de compra (850) para a Baxter e a receber confirmações de ordem de compra (855) da Baxter, deve possuir dois registos de parceiro comercial. Um para o 850 e outro para o 855.

Utilize este procedimento para configurar informações sobre os seus parceiros comerciais.

Selecione Gestão de fornecimento > Configuração de gestão de fornecimento > EDI > Parceiros comerciais.
Clique em Criar.
Especifique as seguintes informações:
Número de EDI

Especifique o número EDI para esta transação. O valor é definido pelo utilizador e até 15 caracteres alfanuméricos.

ID de parceiro comercial

Especifique o ID do parceiro comercial (TPID). Consulte a lista de parceiros comerciais para verificar se um valor já está atribuído. O TPID pode ser partilhado por registos de parceiro comercial. Normalmente, uma ID de parceiro comercial é utilizada para todos os conjuntos de transações para um fornecedor. Cada fornecedor deve possuir um ID de parceiro comercial único.

Transação definida
Selecione o conjunto de transação EDI. Esta lista mostra valores válidos:
- 850 Ordem de compra
- 855 Confirmação de OC
- 856 Recebimento
- 810 Corresponder fatura
- 832 Catálogo de preços de vendas
Grupo de execução

Selecione o Grupo de execução. Este campo só está disponível quando o campo Direção estiver definido como Entrada. Se este campo estiver em branco, o Número EDI do parceiro comercial será o predefinido. Este campo é um valor de 30 caracteres definido pelo utilizador, utilizado para o processo de interface da aplicação. Se este campo estiver em branco, a predefinição será o Número EDI do parceiro comercial.
O Grupo de execução é utilizado para ID do contrato de trabalho ao efetuar a adaptação a interface de registos do Catálogo da interface do contrato.

Direção

Selecione Saída para transações de saída ou Entrada para transações de entrada.

Mapa

Selecione o mapa a ser usado para Transação definida.

Versões padrão

Selecione a versão das normas para esta transação de parceiro comercial.

Transportadora EDI

Selecione a transportadora para este parceiro comercial.
No separador Intercâmbio, especifique as seguintes informações:
Recetor (ISA 08)

Especifique a ID do recetor ISA. Este valor é fornecido pelo seu parceiro comercial ou é acordado mutuamente mediante o valor.

Remetente (ISA 06)

Especifique a ID do remetente ISA. Este valor é fornecido pelo seu parceiro comercial ou é acordado mutuamente mediante o valor.

Número de controlo ISA
Especifique o número de controlo ISA.
- Para transações de saída, este valor é incrementado em um para cada cabeçalho ISA de saída.
- Para transações de entrada, o número de controlo ISA recebido mais recente é atualizado para este parceiro comercial.
Qualificador do remetente

Especifique o qualificador do remetente ISA. Este campo é apenas para saída.

Qualificador do recetor

Especifique o qualificador do recetor ISA. Este campo é apenas para saída.
Na secção GS, especifique as seguintes informações:
Recetor GS (GS 03)

Especifique a ID do recetor GS. Este valor é fornecido pelo seu parceiro comercial ou é acordado mutuamente mediante o valor.

Remetente GS (GS 02)

Especifique a ID do remetente GS. Este valor é fornecido pelo seu parceiro comercial ou é acordado mutuamente mediante o valor.

Número de controlo GS
- Para transações de saída:
  O valor incrementa por um neste campo por cada cabeçalho GS de saída.
- Para transações de entrada:
  O número de controlo GS recebido mais recentemente é atualizado para este parceiro comercial.
ID funcional

Especifique o elemento de ID funcional GS da saída. O valor é determinado pelo utilizador e pelo fornecedor. Este campo é apenas para saída.

Produção/teste

Selecione se se trata de produção ou teste. Utilizado no cabeçalho ISA de saída. Este campo é apenas para saída.
O separador Delimitadores está disponível para transações de saída. Especifique as seguintes informações:

Separador de elemento comp.

Especifique um caráter para utilizar como delimitador em elementos de dados compostos.

Separador de elemento

Especifique um caráter para utilizar como delimitador de elementos de dados.

Finalizador de segmento

Especifique um caráter para utilizar como finalizador de segmento. Para utilizar uma nova linha, especifique NL, embora não seja recomendável utilizar novas linhas.
No separador Diversos, especifique as seguintes informações:
Solicitação de confirmação

Selecione Nenhum solicitado para indicar que não é previsto qualquer 997.
Selecione Confirmação solicitada para indicar que o 997 é previsto.

Ativo

Selecione esta caixa de seleção para ativar o processamento de dados de transação.
Desmarque esta caixa de seleção para criar o registo, mas não processe os dados X12 para o parceiro. Um registo inativo é útil quando um parceiro envia conjuntos de transações que não estão prontos a processar durante uma implementação e teste.

Processo

Selecione o processo de conversão executado pelo servidor de conversão.

Saída para
Estes valores predefinidos dependem da seleção de campo Tipo de trans.:
- Importação de pagamento de recebimentos
- Importação de lock box de recebimento
- Atualização bancária de registo de caixa
- Catálogo do contrato
Como alternativa, é igualmente possível selecionar uma das seguintes opções:
- Confirmação de OC
- Recebimento
- Corresponder fatura
Dados de origem

Selecione a origem de dados à qual corresponde o registo de parceiro comercial. Selecione Ordem de compra se este registo de parceiro comercial for utilizado para converter dados de ordem de compra.
No separador Histórico, as transações que foram processadas podem ser visualizadas para a configuração do parceiro comercial definida. Clique duas vezes numa entrada para mostrar valores de campos para o registo de transação.
Clique em Guardar.