Manter divisões de encargos adicionais

Uma ordem de compra deve ser criada antes de poder manter a divisão de encargos adicionais. Encargos adicionais diversos não estão relacionados às linhas. A divisão de encargos adicionais move proporcionalmente o valor especificado para cada linha com base no método de divisão. No nível da linha, é possível criar encargos adicionais em cada linha.
  1. Selecione Gerenciar ordens de compra.
  2. Selecione um registro de ordem de compra com liberação cancelada.
  3. Na seção Encargos adicionais de divisão, da guia Encargos adicionais, clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Custo adicional
    Selecione o código do custo adicional a ser associado ao item de linha.
    Método de divisão
    Selecione os valores de custo adicional na divisão ao nível da linha da ordem de compra.
    • Se você selecionar Taxa, o campo Taxa estará disponível.
    Custo zero
    Caso marque esta caixa de seleção, o campo Valor ficará em branco.
    Taxa
    Especifique a taxa percentual do encargo adicional. Se o encargo adicional for distribuído por taxa, esse valor multiplicado pelo custo unitário da linha será o encargo adicional unitário da linha da ordem de compra.
    Valor
    Especifique um valor numérico ou uma quantidade numérica do custo adicional.
  5. Na seção Indicadores de processo, especifique estas informações:
    Código de imposto
    Selecione um código que representa informações de imposto específicas.
    Tributável
    Marque esta caixa de seleção se o custo adicional for tributável.
    Resumo
    Marque esta caixa de seleção se o encargo adicional for impresso no resumo ou em nível de detalhe na ordem de compra.
    Imprimir na ordem de compra
    Marque esta caixa de seleção se o custo adicional for impresso no documento da ordem de compra emitido para o fornecedor.
  6. Na seção Informações do fornecedor, especifique estas informações:
    Fornecedor
    Selecione o fornecedor para implementar este tipo de custo adicional na ordem de compra.
    Local de origem da compra
    Selecione os detalhes do local de origem da compra do fornecedor.
    Moeda
    Selecione o código da moeda base.
    Taxa de câmbio
    Especifique a taxa de conversão da moeda no momento da entrada da ordem de compra.
  7. Clique em Salvar.