Uma ordem de compra deve ser criada antes de poder manter a divisão de encargos adicionais. Encargos adicionais diversos não estão relacionados às linhas. A divisão de encargos adicionais move proporcionalmente o valor especificado para cada linha com base no método de divisão. No nível da linha, é possível criar encargos adicionais em cada linha.
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				Selecione . 
			
 
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				Selecione um registro de ordem de compra com liberação cancelada.
			
 
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				Na seção Encargos adicionais de divisão, da guia Encargos adicionais, clique em Criar.
			
 
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				Especifique estas informações:
				
					
						
							- Custo adicional
 
							- Selecione o código do custo adicional a ser associado ao item de linha.
 
						
						
							- Método de divisão
 
							- Selecione os valores de custo adicional na divisão ao nível da linha da ordem de compra.
									-  Se você selecionar Taxa, o campo Taxa estará disponível.
 
								
 
						
						
							- Custo zero
 
							- Caso marque esta caixa de seleção, o campo Valor ficará em branco.
 
						
						
							- Taxa
 
							- Especifique a taxa percentual do encargo adicional. Se o encargo adicional for distribuído por taxa, esse valor multiplicado pelo custo unitário da linha será o encargo adicional unitário da linha da ordem de compra.
 
						
						
							- Valor
 
							- Especifique um valor numérico ou uma quantidade numérica do custo adicional.
 
						
					
				 
			 
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				Na seção Indicadores de processo, especifique estas informações:
				
					
						
							- Código de imposto
 
							- Selecione um código que representa informações de imposto específicas.
 
						
						
							- Tributável
 
							- Marque esta caixa de seleção se o custo adicional for tributável. 
 
						
						
							- Resumo
 
							- Marque esta caixa de seleção se o encargo adicional for impresso no resumo ou em nível de detalhe na ordem de compra.
 
						
						
							- Imprimir na ordem de compra
 
							- Marque esta caixa de seleção se o custo adicional for impresso no documento da ordem de compra emitido para o fornecedor.
 
						
					
				 
			 
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				Na seção Informações do fornecedor, especifique estas informações:
				
					
						
							- Fornecedor
 
							- Selecione o fornecedor para implementar este tipo de custo adicional na ordem de compra.
 
						
						
							- Local de origem da compra
 
							- Selecione os detalhes do local de origem da compra do fornecedor.
 
						
						
							- Moeda
 
							- Selecione o código da moeda base.
 
						
						
							- Taxa de câmbio
 
							- Especifique a taxa de conversão da moeda no momento da entrada da ordem de compra. 
 
						
					
				 
			 
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				Clique em Salvar.