Exibir e manter confirmações de ordens de compra

Após as confirmações de ordens de compra serem processadas, estas são as ações a serem realizadas e as informações a serem exibidas nesses registros:

  1. Entre como Comprador, Gerente de inventário, Gerente de compras ou Processador de gerenciamento de fornecimento.

    Para Comprador, selecione Listas e processos > Criar processos de compras > Resultados de confirmação da ordem de compra.

    Para Gerente de inventário, selecione Processos em outros sistemas > Criar processos de compras > Resultados de confirmação da ordem de compra.

    Para Gerente de compras, selecione Processamento de EDI > Interfaces de cadeia de fornecimento > Confirmações de OC > Resultados de confirmação da ordem de compra.

    Para Processador de gerenciamento de fornecimento, selecione Processamento de EDI > Interfaces de cadeia de fornecimento > Confirmações de OC > Resultados de confirmação da ordem de compra

    Cada linha da lista é uma instância de Processar confirmação de EDI de ordem de compra.

  2. Abra um registo de resultado.

    Utilize estas guias para visualizar informações:

    Selecione Confirmações para exibir ordens de compra com confirmações recebidas para o grupo de execução. É possível exibir as informações de confirmação para toda a ordem de compra.

    Selecione Mensagens para mostrar detalhes que são recebidos da confirmação, incluindo discrepâncias, status de linha e comentários. Os registros são classificados por ordem de compra.

  3. É possível exibir as informações de confirmação na ordem de compra. Existe uma opção Drill Around e uma guia Emissões e confirmações. Cada registro da lista é uma revisão da ordem de compra. Se você abrir um registro de revisão, as informações de baixa e confirmação da ordem de compra serão exibidas no cabeçalho. As mensagens de confirmação são exibidas em uma lista.
  4. Também é possível exibir e manter informações de confirmação em Processamento de compra > Confirmações de ordens de compra. É possível executar pesquisas por revisões e por mensagens.
  5. Para exibir uma lista de confirmações que requerem ação, selecione Gerenciar ordem de compra e selecione a guia Alertas. Esta lista contém informações que o comprador pode usar para executar uma ação, como alterações de custo.
    • Para remover a confirmação da lista depois que você tiver feito alterações, clique em Remover mensagem.
    • Para iniciar uma caixa de diálogo com o fornecedor em potencial sobre a confirmação, clique em Discutir alterações com o fornecedor em potencial. O fornecedor em potencial pode exibir e responder ao diálogo no Portal do fornecedor em potencial.

    Quando as informações de confirmação são adicionadas a uma ordem de compra, estas são as situações em que os valores são atualizados automaticamente nas linhas da ordem de compra:

    • Quando Atualizar custo da OC a partir do recebimento ou da confirmação está selecionado no campo Atualizar custo da ordem de compra nas informações de compra do fornecedor.
    • Quando o Custo unitário no Tipo de registro 60 não é igual ao custo unitário da linha da ordem de compra, a linha da ordem de compra é atualizada.
      1. Entre como Gerente de contas a pagar e selecione Configuração de Contas a pagar > Gerenciar fornecedores.
      2. Abra um registro de fornecedor.
      3. Clique no link Exibir/atualizar detalhes da compra no formulário principal. A página de informações de compra do fornecedor é exibida.
      4. Na guia Opções, selecione o campo Permitir que item de fornecedor seja atualizado a partir de confirmação de ordem de compra.

        Como alternativa, na guia Locais de origem da compra, abra um registro e selecione o campo Permitir que item de fornecedor seja atualizado a partir de confirmação de ordem de compra na guia Principal.

      5. Clique em Salvar.
    • Quando o campo Permitir que item de fornecedor seja atualizado a partir de confirmação de ordem de compra é selecionado no mesmo formulário em Fornecedor de compras ou Local de origem da compra, conforme indicado acima, e o campo Item de fornecedor em um Tipo de registro 60 não é igual ao Item de fornecedor na linha da OC, o Item do fornecedor na linha da Ordem de compra é alterado.
    • Quando o fornecedor altera a Data de entrega antecipada no Portal do fornecedor em potencial e a diferença estiver dentro dos dias de tolerância de entrega da empresa da compra, a Data de entrega antecipada na linha da OC é atualizada. Quando a Data de entrega antecipada é alterada, a Data de entrega atrasada na linha de OC é atualizada.