Exibir e manter confirmações de ordens de compra

Após as confirmações de ordens de compra serem processadas, estas são as ações a serem realizadas e as informações a serem exibidas nesses registros:

  1. Entre como Comprador, Gerente de inventário, Gerente de compras ou Processador de gerenciamento de fornecimento.
  2. Selecione Resultados de confirmação da ordem de compra
  3. Abra um registo de resultado.

    Utilize estas guias para visualizar informações:

    Confirmações. Exiba ordens de compra com confirmações recebidas para o grupo de execução. É possível exibir as informações de confirmação para toda a ordem de compra.

    Mensagens. Exiba detalhes que são recebidos da confirmação, incluindo discrepâncias, status de linha e comentários. Os registros são classificados por ordem de compra.

  4. Exiba as informações de confirmação na ordem de compra. Uma opção Drill Around e uma guia Emissões e confirmações estão disponíveis. Cada registro da lista é uma revisão da ordem de compra. Se você abrir um registro de revisão, as informações de baixa e confirmação da ordem de compra serão exibidas no cabeçalho. As mensagens de confirmação são exibidas em uma lista.
  5. Exiba e mantenha informações de confirmação em Confirmações de ordens de compra. É possível executar pesquisas por revisões e por mensagens.
  6. Para exibir uma lista de confirmações que requerem ação, selecione Gerenciar ordem de compra e selecione a guia Alertas. Esta lista contém informações que o comprador pode usar para executar uma ação, como alterações de custo.
    • Para remover a confirmação da lista depois que você tiver feito alterações, clique em Remover mensagem.
    • Para iniciar uma caixa de diálogo com o fornecedor em potencial sobre a confirmação, clique em Discutir alterações com o fornecedor em potencial. O fornecedor em potencial pode exibir e responder ao diálogo no Portal do fornecedor em potencial.

    Quando as informações de confirmação são adicionadas a uma ordem de compra, esta lista mostra as situações quando os valores são atualizados automaticamente nas linhas da ordem de compra:

    • Quando Atualizar custo da OC a partir do recebimento ou da confirmação está selecionado no campo Atualizar custo da ordem de compra nas informações de compra do fornecedor.
    • Quando o Custo unitário no Tipo de registro 60 não é igual ao custo unitário da linha da ordem de compra, a linha da ordem de compra é atualizada.
      1. Selecione Gerenciar fornecedores.
      2. Abra um registro de fornecedor.
      3. Clique no link Exibir/atualizar detalhes da compra na página principal.

        A página de informações de compra do fornecedor é exibida.

      4. Na guia Opções, selecione o campo Permitir que item de fornecedor seja atualizado a partir de confirmação de ordem de compra.

        Como alternativa, na guia Locais de origem da compra, abra um registro e selecione o campo Permitir que item de fornecedor seja atualizado a partir de confirmação de ordem de compra na guia Principal.

      5. Clique em Salvar.
    • Quando o campo Permitir que item de fornecedor seja atualizado a partir de confirmação de ordem de compra é selecionado na mesma página em Fornecedor de compras ou Local de origem da compra, conforme indicado acima, e o campo Item de fornecedor em um Tipo de registro 60 não é igual ao Item de fornecedor na linha da OC, o Item do fornecedor na linha da Ordem de compra é alterado.
    • Quando o fornecedor altera a Data de entrega antecipada no Portal do fornecedor em potencial e a diferença está dentro dos dias de tolerância de entrega da empresa da compra, a Data de entrega antecipada na linha da OC é atualizada. Quando a Data de entrega antecipada é alterada, a Data de entrega atrasada na linha de OC é atualizada.