Tworzenie dostawcy nabycia

Grupa dostawców

Wybierz grupę dostawców. Grupa dostawców to grupa dostawców, która może współdzielona przez jedną lub więcej firm.

Dostawca

Wybierz kod identyfikacyjny dostawcy zdefiniowany w Dostawcy zobowiązań.

Nazwisko osoby do kontaktów

Określ nazwisko osoby do kontaktów u dostawcy.

Numer kierunkowy kraju/Numer telefonu/Numer wewnętrzny

Wybierz numer kierunkowy kraju dla telefonu i określ numer telefonu oraz numer wewnętrzny dostawcy.

Numer kierunkowy kraju dla faksu/numer telefonu/numer wewnętrzny

Wybierz numer kierunkowy kraju dla faksu i określ numer faksu/numer wewnętrzny dostawcy.

E-mail

Określ adres e-mail dostawcy.

Domyślny nabywca

Wybierz kod domyślnego nabywcy, który jest przypisany do lokalizacji źródłowej nabycia dostawcy.

Metoda wystawienia

Wybierz metodę wystawienia pierwotnego zamówienia dla dostawcy.

• Wybierz opcję Papier, aby wystawić pierwotne zamówienia dla tego dostawcy w formie papierowej.
• Wybierz opcję Faks, aby wystawić pierwotne zamówienia dla tego dostawcy przez faks.
• Wybierz opcję EDI, aby wystawić pierwotne zamówienia dla tego dostawcy za pomocą elektronicznej wymiany danych.
• Wybierz opcję E-mail, aby wystawić pierwotne zamówienia dla dostawcy za pomocą e-maila.
• Nie drukuj
• XML

Numer EDI

Określ numer w celu identyfikacji partnera handlowego w ramach konwersji EDI.

Kod domyślny PO

Wybierz kod PO, który jest domyślnym kodem lokalizacji dostawcy dla zamówienia.

Metoda wystawienia

Wybierz metodę wystawienia korekt zamówienia dla dostawcy.

• Wybierz opcję Papier, aby wystawić skorygowane zamówienia dla tego dostawcy w formacie papieru.
• Wybierz opcję Faks, aby wystawić skorygowane zamówienia dla tego dostawcy za pomocą faksu.
• Wybierz opcję EDI, aby wystawić skorygowane zamówienia dla tego dostawcy za pomocą elektronicznej wymiany danych.
• Wybierz opcję E-mail, aby wystawić skorygowane zamówienia dla dostawcy za pomocą e-maila.
• Nie drukuj
• XML

Numer EDI

Jeśli wykorzystywane jest EDI, określ wartość, identyfikującą partnera handlowego EDI operacji EDI dot. zamówienia dla dostawcy.

Operacja EDI

W przypadku dostawców, którzy otrzymują korekty zamówienia za pomocą EDI, wybierz, czy operacja EDI jest normalną Operacją zamówienia czy Operacją zmiany.

Uwzględnij

Wybierz, które informacje mają zostać uwzględnione w przypadku ponownego wystawienia skorygowanego zamówienia.

• Korekty zakończone
• Wyślij ponownie
• Nie dotyczy

Otwarty limit zakupu

Określ kwotę, której nie można przekroczyć w polu Otwarta kwota zakupu.

Minimalna waga dla PO

Określ, czy dla każdego tworzonego zlecenia istnieje minimalny limit wagi.

Minimalna kwota zamówienia

Określ minimalną kwotę towarów, która musi zostać przekroczona na zamówieniu. Jeśli ta wartość minimalna nie jest spełniona, zlecenia nie mogą zostać zatwierdzone.

Wartość procentowa tolerancji wysyłki zaniżonej

Określ procent ilości wysyłki zawyżonej dla automatycznego anulowania zlecenia zaległego. Na przykład, jeśli wprowadzono tutaj 10%, a wysyłana jest ilość równa 91 w odniesieniu do ilości zamówienia równej 100, oznacza to, że wysyłka zaniżona jest równa 9%. Ponieważ jest to mniej niż 10% limitu, kwota zaległych zleceń zostanie anulowana. To obliczenie odbywa się przy przyjęciu. Jeśli zlecenie zaległe nie jest anulowane ręcznie, sprawdzane są poniższe czynności w następującej kolejności:

• Linia zamówienia
• Rekord lokalizacji źródłowej nabycia dostawcy dla zamówienia
• Rekord dostawcy zamówienia
• Rekord firmy

Opcja tolerancji wysyłki zaniżonej

Wybierz opcję tolerancji wysyłki zaniżonej.

• W przypadku wybrania opcji Domyślnie do następnego poziomu stosowane są tolerancje z następnego wyższego poziomu tworzenia wartości domyślnych.
• W przypadku wybrania opcji Użycie tolerancji wysyłki zaniżonej wykorzystywana jest Wartość procentowa tolerancji wysyłki zaniżonej.
• W przypadku wybrania opcji Anulowanie wszystkich zaległych zleceń, anulowane są zlecenia zaległe.

Wartość procentowa tolerancji wysyłki zawyżonej

Określ procent ilości wysyłki zawyżonej.

Opcja tolerancji wysyłki zawyżonej

Wybierz opcję tolerancji wysyłki zawyżonej.

• W przypadku wybrania opcji Domyślnie do następnego poziomu stosowane są tolerancje z następnego wyższego poziomu tworzenia wartości domyślnych.
• W przypadku wybrania opcji Użycie tolerancji wysyłki zawyżonej wykorzystywana jest Wartość procentowa tolerancji wysyłki zawyżonej.
• W przypadku wybrania opcji Wyłączanie komunikatów o zawyżonej wysyłce nie są tworzone komunikaty o zawyżonej wysyłce.

Edytuj minimalne zamówienie dostawcy

Wybierz, czy uwzględniać zgłoszenia zapotrzebowania przy sprawdzaniu minimalnej kwoty zlecenia dostawcy.

Wymagana autoryzacja zwrotu produktów

Zaznacz to pole wyboru, jeśli dostawca wymaga numerów autoryzacji zwrotu towaru (RMA) podczas tworzenia zwrotów. Numer RMA jest wymagany w przypadku wszystkich zwrotów, które zostały utworzone dla dostawcy.

Wymagany dokument autoryzacji zwrotu produktów

Zaznacz to pole wyboru, jeśli dostawca wymaga, aby jego dokumenty zwrotu były wysyłane ze zwracanymi towarami.

Zezwalanie na zmianę na zamówienie Punchout

Zaznacz to pole wyboru, aby zmienić na linię punchout.

Zezwalaj na aktualizacje pozycji dostawcy

Zaznacz to pole wyboru, jeśli zmiany z potwierdzeń PO mogą aktualizować pozycję dostawcy w linii PO.

GTIN w użyciu

Zaznacz to pole wyboru, jeśli dostawca korzysta z systemu GTIN dla pozycji.

Aktualizacja pozycji na podstawie numeru GTIN

Zaznacz to pole wyboru, jeśli informacja GTIN pochodząca od dostawcy aktualizuje dane podstawowe pozycji. Jeśli zaznaczono to pole, dane GTIN od dostawcy aktualizują dane podstawowe pozycji.

Mieszane kontrakty dla zamówienia

Zaznacz to pole wyboru, jeśli linie zgłoszenia zapotrzebowania lub linie zamówienia z różnymi numerami kontraktu lub warunkami płatności można połączyć w jednym zamówieniu.

Zastąp koszt kontraktu

Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że jeśli wykonywana jest opcja Przesłane potwierdzenie PO lub Interfejs przyjęć, a źródło kosztów pochodzi z kontraktu, koszty jednostkowe zamówienia są aktualizowane na podstawie kosztów z dostawcy.

Zastąp ostatni koszt ostatniego PO

Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że jeśli wykonywana jest opcja Przesłane potwierdzenie PO lub Interfejs przyjęć, a źródło kosztów pochodzi z ostatniego zamówienia lub ostatniego kosztu, koszty jednostkowe PO zostaną zaktualizowane za pomocą kosztów dostawcy.

Drukuj ID lokalizacji na PO

Wybierz, czy dla lokalizacji zapasów w linii zamówienia drukowany ma być numer ubezpieczenia zdrowotnego (HIN) czy globalny numer lokalizacji (GNL) podczas wystawiania zamówień dla określonego dostawcy lub lokalizacji źródłowej nabycia.

Pojedynczy dokument do zamówienia

Wybierz opcję, aby utworzyć zamówienia dla dostawcy PO.

Sterowanie lokalizacją

Określ sposób łączenia linii zgłoszenia zapotrzebowania w oparciu o lokalizację zlecającą.

Aktualizuj koszt zamówienia

Wybierz, czy koszty zamówienia mają być aktualizowane na podstawie przyjęcia czy potwierdzenia.

Warunek frachtu

Wybierz warunki frachtu, które mają być wartościami domyślnymi na zamówieniu dla tego dostawcy.

Warunek wysyłki

Wybierz warunki wysyłki, które mają być wartościami domyślnymi na zamówieniu dla tego dostawcy.

Dni realizacji

Określ liczbę dni, które mają upłynąć od daty zamówienia do daty przyjęcia. Ta liczba służy do obliczania oczekiwanej przedterminowej daty dostawy dla typów pozycji niemagazynowych i pozycji zlecenia specjalnego w zamówieniu.

Zwykły dzień dostawy

Wybierz dzień tygodnia, w którym ten dostawca zazwyczaj realizuje dostawy.

Sposób wysyłki PO, port rozładunku

Wprowadź opis sposobu wysyłki. Opis sposobu wysyłki jest używany do określenia środka transportu towarów od dostawcy. Na przykład: fracht lotniczy, godziny nocne, UPS. Ten kod jest drukowany w zamówieniach dla dostawcy.

Sposób wysyłki zwrotnej, port załadunku

Określ metodę wysyłki używaną dla wysyłki zwracanych towarów do dostawcy.

Numer wizyty

Wybierz, czy drukować czy maskować informacje o procedurze dla numeru wizyty.

Numer dokumentacji medycznej

Wybierz, czy drukować czy maskować informacje o procedurze dla numeru dokumentacji medycznej.

Identyfikator przypadku

Wybierz, czy wydrukować czy przesłać, czy maskować informacje o procedurze dla identyfikatora sprawy.

Modyfikator procedury

Zaznacz pole wyboru Drukuj, aby utworzyć informacje o modyfikatorze procedury.

Data procedury

Wybierz, czy drukować czy przesłać informacje o dacie procedury.

Lekarz medycyny

Wybierz, czy drukować czy przesłać informacje o procedurze dla lekarza.

Pielęgniarka koordynująca

Zaznacz pole wyboru Drukuj, aby utworzyć informacje o procedurze dla pielęgniarki koordynującej.

Nazwisko pacjenta

Zaznacz pole wyboru Drukuj, aby utworzyć informacje o procedurze dla nazwiska pacjenta.

Data urodzenia

Zaznacz pole wyboru Drukuj, aby utworzyć informacje o procedurze dla daty urodzenia.

Płeć

Zaznacz pole wyboru Drukuj, aby utworzyć informacje o procedurze dla płci.

Numer ubezpieczenia społecznego

Wybierz, czy drukować lub maskować informacje o procedurze dla numeru ubezpieczenia społecznego.

Przedstawiciel handlowy

Zaznacz pole wyboru Drukuj, aby utworzyć informacje o procedurze dla przedstawiciela handlowego.

Numer zlecenia oferenta

Zaznacz pole wyboru Drukuj, aby utworzyć informacje o procedurze dla numeru zlecenia oferenta.

Zlecający

Zaznacz pole wyboru Drukuj, aby utworzyć informacje o procedurze dla zlecającego.

Numer partii

Wybierz, czy drukować czy przesłać informacje o procedurze dla numeru partii.

Numer seryjny

Wybierz, czy drukować czy przesłać informacje o procedurze dla numeru seryjnego.

Zdefiniowane przez użytkownika 1 oraz 2

Wybierz, czy drukować, czy oznaczyć informacje o procedurze dla użytkowników.

Karty Lokalizacje źródłowe nabycia i Dostawcy z odwołaniem są teraz dostępne.