Konfiguracja faktur utworzonych przez oferenta

  1. Wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Grupy i firmy > Grupy oferentów.
  2. Otwórz rekord grupy oferentów.
  3. Na karcie Faktury utworzone przez oferenta podaj następujące informacje:
    Pozwalanie oferentowi na wprowadzenie kwoty podatku
    Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić kwoty podatku w fakturze.
    Fakturowana firma
    Podaj fakturowaną firmę.
    Nagłówek
    Określ podstawowe informacje o fakturze. Jeśli nie wykorzystuje się daty faktury, zastosowana zostanie bieżąca data.
    Linia
    Wybierz linie, które mają być uwzględnione na fakturze. Podczas dokonywania zmian w zaznaczonej linii kliknij przycisk Aktualizuj listę po wprowadzeniu zmian.
    Załącznik
    Dołącz zeskanowaną kopię faktury.
    Podsumowanie
    Wprowadź podsumowanie.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.