Nabycie

Program Infor Lawson 10.x Nazwa w programie Infor Lawson 10.x Odpowiednik rozwiązania Infor Financials & Supply Management
PO100 Interfejs zamówienia z aplikacji Lawson Interfejs zamówienia
PO101 Tworzenie zatwierdzenia zamówienia stałego Tworzenie zatwierdzenia zamówienia stałego
PO115 Zmiana zbiorcza szablonu nabycia Zmiana zbiorcza szablonu nabycia
PO120 Zbiorcze wystawienie PO Zmiana zbiorcza szablonu nabycia
PO122 Przesłane potwierdzenie PO Nabycie - przesłane PO - potwierdzenie
PO130 Dokument przyjęcia Dokument przyjęcia
PO131 Protokół przyjęcia Protokół przyjęcia
PO132 Wydruk autoryzacji materiału - zwrot do dostawcy Drukuj numer autoryzacji zwrotu produktów dla dostawcy
PO133 Log korekt przyjęcia Log korekt przyjęcia
PO134 Dostawa przychodząca i rozmieszczenie zapasów Dostawa przychodząca i rozmieszczenie zapasów
PO135 Raport otrzymanych, niezafakturowanych Raport otrzymanych, niezafakturowanych
PO136 Raport dot. dopasowanych, nieotrzymanych Raport dot. dopasowanych, nieotrzymanych
PO139 Standardowe obliczenie kosztu Obliczanie standardowych kosztów nabycia
PO181 Ładowanie reguł PO AUDITRULES Ładowanie reguł PO AUDITRULES
PO190 Zamknięcie nagłówka zamówienia Zamknięcie nagłówka zamówienia
PO199 Zamknięcie podsystemu Zamknięcie podsystemu zaopatrzeniowego
PO202 Lista warunków wysyłki Administrator aplikacji > Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Nabycie > Warunki wysyłki
PO203 Lista grup nabywców Administrator aplikacji > Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Nabycie > Grupy nabywców
PO204 Lista danych podstawowych nabywcy
PO206 Lista warunków frachtu - nabycie Administrator aplikacji > Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Nabycie > Warunki frachtu

Administrator aplikacji > Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Nabycie > Nabywcy
PO208 Lista kodów akceptacji nabycia Administrator środków pieniężnych > Konfiguracja środków pieniężnych > Kody akceptacji
PO210 Lista danych podstawowych dostawcy PO Administrator aplikacji > Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Nabycie > Informacje dot. nabycia dostawcy
PO212 Lista standardowych komentarzy do nabycia Administrator aplikacji > Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Konfiguracja współdzielona > Kody komentarzy standardowych
PO213 Lista pozycji dostawcy Menu menedżera zapasów > Menu opracowania pozycji > Zarządzanie pozycjami dostawcy
PO215 Lista szablonów nabycia Administrator aplikacji > Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Nabycie > Szablony nabycia
PO216 Analiza oferty Funkcja nie została przeniesiona do rozwiązania FSM.
PO220 Raport statusu PO Raport statusu PO
PO222 Pozostałe saldo PO - raport Pozostałe saldo PO - raport
PO223 Raport przyspieszający nabywcy Raport przyspieszający nabywcy
PO225 Lista umów z dostawcą Lista umów z dostawcą
PO226 Raport Odnowienie umowy z dostawcą Funkcja nie została przeniesiona do rozwiązania FSM.
PO227 Raport zgodności kontraktu z umową Funkcja nie została przeniesiona do rozwiązania FSM.
PO228 Raport skonsolidowanego zapotrzebowania Funkcja nie została przeniesiona do rozwiązania FSM.
PO229 Drukowanie formatu umowy z dostawcą Administrator aplikacji > Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Zarządzanie kontraktami > Szablony kontraktu
PO230 Lista niezatwierdzonych przyjęć nabycia Nabywca > Zarządzanie innymi procesami > Zarządzanie przyjęciami > Przyjęcie
PO231 Raport statusu zwrotu Raport statusu zwrotów - nabycie
PO234 Raport listy interfejsu PO Nabywca > Zarządzanie zapotrzebowaniami na zakup
PO240 Raport monitorowania podwykonawcy Raport monitorowania podwykonawcy - nabycie
PO253 Raport dot. objętości przyjęć pozycji Nabywca > Zarządzanie zamówieniami > panel Wyszukiwanie linii
PO254 Raport zapytań PO Nabywca > Zarządzanie zamówieniami > panel Wyszukiwanie linii
PO258 Raport zapytania o przyjęcie z PO58 Nabywca > Zarządzanie zamówieniami > panel Wyszukiwanie przyjęcia
PO268 Dziennik audytu zasady domyślnej nabycia Firma nabywająca > Czynności > Wyświetl pełny dziennik audytu
PO274 Analiza zwrotów Analiza zwrotów - nabycie
PO275 Analiza daty dostawy Analiza daty dostawy - nabycie
PO276 Analiza ilości dostawy Analiza ilości dostawy - nabycie
PO277 Analiza jakości dostawy Analiza jakości dostawy - nabycie
PO278 Raport wiekowania ONF Raport wiekowania ONF
PO280 Zakupy według klasy Nabywca > Zarządzanie zamówieniami > panel Wyszukiwanie linii
PO285 Działanie PO według raportu źródłowego Działanie nabycia według raportu źródłowego
PO295 Prognoza wymagań dot. środków pieniężnych Prognoza wymagań dot. środków pieniężnych dla nabycia
PO300 Czyszczenie PO i przyjęcia Nabycia i przyjęcia
PO330 Interfejs Arrival to Lawson Interfejs nabycia, Interfejs Arrival to Lawson
PO501 Usuwanie plików EDI Usuwanie plików EDI - nabycie
PO502 Konwersja EDI, Komunikacja Nabycie - Komunikacja konwersji EDI
PO503 Sprawdź status EDI Funkcja nie została przeniesiona do rozwiązania FSM.
PO504 Tworzenie pustych plików EDI Nabycie - Tworzenie pustych plików EDI
PO520 Interfejs zamówienia z systemów innych niż Lawson Interfejs zamówienia
PO522 Czyszczenie wyniku PO Czyszczenie wyniku PO
PO525 Nagłówek umowy z dostawcą, linia Nagłówek umowy z dostawcą i linia
PO529 Tworzenie pliku przyjęcia PO Zbiorcze tworzenie przyjęć dla zamówień
PO251 Nabycie — Lista komunikatów do nabywcy Nabywca > Zarządzanie innymi procesami > Weryfikacja moich komunikatów
PO813 Wczytanie dostawcy pozycji Wczytanie dostawcy pozycji