| PO100 |
Interfejs zamówienia z aplikacji Lawson |
Interfejs zamówienia |
| PO101 |
Tworzenie zatwierdzenia zamówienia stałego |
Tworzenie zatwierdzenia zamówienia stałego |
| PO115 |
Zmiana zbiorcza szablonu nabycia |
Zmiana zbiorcza szablonu nabycia |
| PO120 |
Zbiorcze wystawienie PO |
Zmiana zbiorcza szablonu nabycia |
| PO122 |
Przesłane potwierdzenie PO |
Nabycie - przesłane PO - potwierdzenie |
| PO130 |
Dokument przyjęcia |
Dokument przyjęcia |
| PO131 |
Protokół przyjęcia |
Protokół przyjęcia |
| PO132 |
Wydruk autoryzacji materiału - zwrot do dostawcy |
Drukuj numer autoryzacji zwrotu produktów dla dostawcy |
| PO133 |
Log korekt przyjęcia |
Log korekt przyjęcia |
| PO134 |
Dostawa przychodząca i rozmieszczenie zapasów |
Dostawa przychodząca i rozmieszczenie zapasów |
| PO135 |
Raport otrzymanych, niezafakturowanych |
Raport otrzymanych, niezafakturowanych |
| PO136 |
Raport dot. dopasowanych, nieotrzymanych |
Raport dot. dopasowanych, nieotrzymanych |
| PO139 |
Standardowe obliczenie kosztu |
Obliczanie standardowych kosztów nabycia |
| PO181 |
Ładowanie reguł PO AUDITRULES |
Ładowanie reguł PO AUDITRULES |
| PO190 |
Zamknięcie nagłówka zamówienia |
Zamknięcie nagłówka zamówienia |
| PO199 |
Zamknięcie podsystemu |
Zamknięcie podsystemu zaopatrzeniowego |
| PO202 |
Lista warunków wysyłki |
Administrator aplikacji > Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Nabycie > Warunki wysyłki |
| PO203 |
Lista grup nabywców |
Administrator aplikacji > Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Nabycie > Grupy nabywców |
| PO204 |
Lista danych podstawowych nabywcy |
|
| PO206 |
Lista warunków frachtu - nabycie |
Administrator aplikacji > Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Nabycie > Warunki frachtu. Administrator aplikacji > Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Nabycie > Nabywcy |
| PO208 |
Lista kodów akceptacji nabycia |
Administrator środków pieniężnych > Konfiguracja środków pieniężnych > Kody akceptacji |
| PO210 |
Lista danych podstawowych dostawcy PO |
Administrator aplikacji > Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Nabycie > Informacje dot. nabycia dostawcy |
| PO212 |
Lista standardowych komentarzy do nabycia |
Administrator aplikacji > Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami - Konfiguracja współdzielona > Kody komentarzy standardowych |
| PO213 |
Lista pozycji dostawcy |
Menu menedżera zapasów > Menu opracowania pozycji > Zarządzanie pozycjami dostawcy |
| PO215 |
Lista szablonów nabycia |
Administrator aplikacji > Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Nabycie > Szablony nabycia |
| PO216 |
Analiza oferty |
Analiza ofert - nabycie |
| PO220 |
Raport statusu PO |
Raport statusu PO |
| PO222 |
Pozostałe saldo PO - raport |
Pozostałe saldo PO - raport |
| PO223 |
Raport przyspieszający nabywcy
|
Raport przyspieszający nabywcy |
| PO225 |
Lista umów z dostawcą |
Lista umów z dostawcą |
| PO226 |
Raport Odnowienie umowy z dostawcą |
Raport Odnowienie umowy z dostawcą |
| PO227 |
Raport zgodności kontraktu z umową |
Raport zgodności umowy nabycia |
| PO228 |
Raport skonsolidowanego zapotrzebowania |
Raport skonsolidowanego zapotrzebowania - nabycie |
| PO229 |
Drukowanie formatu umowy z dostawcą |
Administrator aplikacji > Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Zarządzanie kontraktami > Szablony kontraktu |
| PO230 |
Lista niezatwierdzonych przyjęć nabycia |
Nabywca > Zarządzanie innymi procesami > Zarządzanie przyjęciami > Przyjęcie |
| PO231 |
Raport statusu zwrotu |
Raport statusu zwrotów - nabycie |
| PO234 |
Raport listy interfejsu PO |
Nabywca > Zarządzanie zapotrzebowaniami na zakup |
| PO240 |
Raport monitorowania podwykonawcy |
Raport monitorowania podwykonawcy - nabycie |
| PO253 |
Raport dot. objętości przyjęć pozycji |
Nabywca > Zarządzanie zamówieniami > panel Wyszukiwanie linii |
| PO254 |
Raport zapytań PO |
Nabywca > Zarządzanie zamówieniami > panel Wyszukiwanie linii |
| PO258 |
Raport zapytania o przyjęcie z PO58 |
Nabywca > Zarządzanie zamówieniami > panel Wyszukiwanie przyjęcia |
| PO268 |
Dziennik audytu zasady domyślnej nabycia |
Firma nabywająca > Czynności > Wyświetl pełny dziennik edycji |
| PO274 |
Analiza zwrotów |
Analiza zwrotów - nabycie |
| PO275 |
Analiza daty dostawy |
Analiza daty dostawy - nabycie |
| PO276 |
Analiza ilości dostawy |
Analiza ilości dostawy - nabycie |
| PO277 |
Analiza jakości dostawy |
Analiza jakości dostawy - nabycie |
| PO278 |
Raport wiekowania ONF |
Raport wiekowania ONF |
| PO280 |
Zakupy wg klasy |
Nabywca > Zarządzanie zamówieniami > panel Wyszukiwanie linii |
| PO285 |
Działanie PO wg raportu źródłowego |
Działanie nabycia wg raportu źródłowego |
| PO295 |
Prognoza wymagań dot. środków pieniężnych |
Prognoza wymagań dot. środków pieniężnych dla nabycia |
| PO300 |
Czyszczenie PO i przyjęcia |
Nabycia i przyjęcia |
| PO330 |
Interfejs Arrival to Lawson |
Interfejs nabycia, Interfejs Arrival to Lawson
|
| PO501 |
Usuwanie plików EDI |
Usuwanie plików EDI - nabycie |
| PO502 |
Konwersja EDI, Komunikacja |
Nabycie - Komunikacja konwersji EDI |
| PO503 |
Sprawdź status EDI |
Nabycie - Sprawdź status EDI |
| PO504 |
Tworzenie pustych plików EDI |
Nabycie - Tworzenie pustych plików EDI |
| PO520 |
Interfejs zamówienia z systemów innych niż Lawson |
Interfejs zamówienia |
| PO522 |
Czyszczenie wyniku PO |
Czyszczenie wyniku PO |
| PO525 |
Nagłówek umowy z dostawcą, linia |
Nagłówek umowy z dostawcą i linia |
| PO529 |
Tworzenie pliku przyjęcia PO |
Zbiorcze tworzenie przyjęć dla zamówień |
| PO251 |
Nabycie — Lista komunikatów do nabywcy |
Nabywca > Zarządzanie innymi procesami > Weryfikacja moich komunikatów |
| PO813 |
Wczytanie dostawcy pozycji |
Wczytanie dostawcy pozycji |