Ta procedura jest dostępna dla ról Specjalista ds. należności i Menedżer należności:
-
Wybierz opcję .
-
Na karcie Faktury wybierz rekord faktury.
-
Wybierz opcje: .
-
Określ następujące informacje:
- Kwota sporna
- Określ kwotę sporną.
- Kod sprawy spornej
- Wybierz kod sprawy spornej.
- Data sprawy spornej
- Wybierz datę sprawy spornej.
- Opis
- Opcjonalnie podaj opis.
-
Kliknij przycisk OK.
Operacje sporne zostaną uwzględnione w ramach automatycznego zastosowania środków pieniężnych. Można również przenieść operację sporną do innego odbiorcy.