Wykonywanie zwrotów do dostawcy

Wybierz opcje Zarządzanie przyjęciami > Zwroty do dostawcy.

Kliknij przycisk Utwórz.

Na karcie Główne określ następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy.
Zwrot z lokalizacji: Wybierz zwrot z lokalizacji.
Dostawca: Wybierz dostawcę.
Numer referencyjny: Podaj numer przypisany do zwrotu w celu stworzenia wewnętrznej referencji do zwrotu i odbiorcy lub dostawcy.
Kod przyczyny: Wybierz kod, który określa przyczynę utworzenia zwrotu.
Nabywca: Wybierz nabywcę.
Kod PO zwrotu do dostawcy

Na karcie Autoryzuj podaj następujące informacje:

Typ roszczenia dostawcy: Wybierz typ roszczenia dostawcy.
Zamiana towarów: Wybierz opcję Tak, jeśli zażądano zamiany towarów w przypadku niedostępności zamówionych towarów.
Data zamiany: Wybierz wymaganą datę przyjęcia wysyłki z zamienionymi towarami. Ta data jest używana jako przedterminowa data dostawy w zamówieniu dla zamiany.
Wysyłka lub zatrzymanie towarów: Zdecyduj, czy zwracane towary mają być wysyłane do dostawcy.
Poziom procesu: Wybierz poziom procesu, który będzie używany w przypadku tworzenia noty debetowej.
Zwrot do dostawcy do: Wybierz adres lokalizacji dostawcy, do której są zwracane towary, jeśli jest inny niż główny adres dostawcy.
Numer autoryzacji zwrotu produktów: Podaj numer autoryzacji zwrotu produktów.
Osoba do kontaktów: Określ nazwisko głównej osoby do kontaktów.
Numer kierunkowy kraju/Numer telefonu/Numer wewnętrzny: Wybierz numer kierunkowy kraju i podaj numer telefonu oraz numer wewnętrzny.
Sposób wysyłki zwrotnej
Zamiana - sposób wysyłki

W sekcji Nota kredytowa dla frachtu podaj następujące informacje:

Kwota: Podaj kwotę pierwotnej noty kredytowej dla frachtu i noty kredytowej dla zwrotu do dostawcy.
Konto: Podaj informacje o koncie dla pierwotnej noty kredytowej i noty kredytowej dla zwrotu do dostawcy.

W sekcji Opłata za obsługę podaj następujące informacje:

W sekcji Opłata frachtowa w przypadku zamiany podaj następujące informacje:

Kwota: Podaj kwotę opłaty frachtowej w przypadku zamiany.
Kod kosztów dodatkowych: Wybierz identyfikator kosztów dodatkowych, który jest powiązany z pozycją. Kod kosztów dodatkowych jest przenoszony do zamówienia dla zamiany tworzonego na podstawie zwrotu. Jest on przenoszony jako różne koszty dodatkowe.

Na karcie Odbiorca wysyłki określ następujące informacje:

Wysyłka bezpośrednia: Zaznacz to pole wyboru, jeśli towary wysyłane bezpośrednio mają pomijać proces przyjęcia.
Nazwa: Podaj nazwę odbiorcy towarów.
Kraj: Wybierz kod kraju.
Typ: Wybierz typ adresu.
Szerokość geograficzna: Określ szerokość geograficzną lokalizacji.
Długość geograficzna: Określ długość geograficzną lokalizacji.
Wysokość geograficzna: Określ wysokość geograficzną lokalizacji.

Kliknij przycisk Zapisz.

Dostępne są teraz następujące karty: Komentarze, Linie i Wysyłka.