Korekta błędów w fakturach z utworzonym dziennikiem

Zastosuj tę procedurę, aby skorygować każdy błąd i wystornować grupę faktur z utworzonym dziennikiem. Utwórz ponownie dziennik dla grupy faktur i sprawdź, czy nie istnieją nowe błędy. Po usunięciu błędów rekordy można usunąć ręcznie. Zaleca się zapisanie listy błędów. Możesz dodać pole użytkownika, aby dołączyć notatki, które identyfikują metodę, która została użyta do rozwiązania błędu i kto go rozwiązał.

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję: Moje kontrakty projektowe.

  3. Wybierz kartę Kontrakty i otwórz kontrakt, który ma czerwony alert informujący o istnieniu błędów.
  4. Wybierz kartę Błędy.
  5. Otwórz komunikat o błędzie, aby wyświetlić cały błąd. Napraw konfigurację, która spowodowała błąd. Powtórz dla każdego linii błędu.
  6. Po usunięciu wszystkich błędów należy wystornować fakturę z utworzonym dziennikiem i ponownie utworzyć dzienniki.
  7. Powtarzaj proces korekty, aż nie pojawią się żadne błędy.

    Błędy nie są usuwane automatycznie. Możesz usunąć błąd po naprawieniu lub rozwiązaniu problemu z wpisem korekty błędu.