Usuwanie operacji z faktury
Korygowane mogą być jedynie faktury o statusie Utworzone.
Podczas usuwania linii wydatków z faktury można wstrzymać wydatek. Linia wydatków jest dodawana, gdy uruchomiana jest czynność Generuj faktury, o ile nie jest ona wstrzymana. Opłaty z tytułu kontraktu powiązane z liniami wydatków są automatycznie usuwane. Za pomocą czynności Usuń operację można usunąć tylko linie operacji wydatków.
- Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
- Wybierz opcję lub .
- Wybierz kartę Kontrakty i otwórz kontrakt.
- Wybierz kartę Szczegóły faktury.
- Wybierz rekord faktury z tytułu kontraktu, kliknij prawym przyciskiem myszy powiązaną linię faktury i wybierz opcję: .
- Zaznacz pole wyboru Wstrzymaj. Operacje, które są wstrzymane, nie są uwzględniane podczas generowania faktur. Wygeneruj faktury, aby usunąć wstrzymanie fakturowania, a następnie zatwierdzić operację do fakturowania. Operacje, które nie są wstrzymane, są automatycznie dodawane podczas generowania faktur.
- Kliknij przycisk .