Usuwanie niezafakturowanych operacji ze wstrzymania fakturowania według grupy
-
Zaloguj się jako księgowy projektu lub administrator projektu.
-
Wybierz opcje: .
-
Określ następujące informacje:
- Projekt podsumowania
- Wybierz projekt podsumowania, aby zatwierdzić operacje ze wstrzymania przed wygenerowaniem faktur. Nie można określić jednocześnie projektu podsumowania i projektu księgowania. Można określić grupę wyboru i zakres dat z jednym z typów projektu.
- Projekt księgowania
- Wybierz projekt księgowania, aby zatwierdzić operacje ze wstrzymania przed wygenerowaniem faktur. Nie można określić jednocześnie projektu podsumowania i projektu księgowania. Można określić grupę wyboru i zakres dat z jednym z typów projektu.
- Grupa wyboru
- Wybierz grupę niestandardową, aby zatwierdzić operacje ze wstrzymania przed wygenerowaniem faktur. Nie można określić jednocześnie projektu podsumowania i projektu księgowania. Można określić grupę wyboru i zakres dat z jednym z typów projektu.
- Wybór daty
- Wybierz opcję: Data księgowania lub Data operacji, aby wybrać operacje do zatwierdzenia ze wstrzymania.
- Zakres dat
- Wybierz zakres dat dla operacji do zatwierdzenia ze wstrzymania.
- Usuń wstrzymanie fakturowania
- Zaznacz to pole wyboru, aby zatwierdzić operacje ze wstrzymania fakturowania.
- Usuń wstrzymanie przychodu
- Zaznacz to pole wyboru, aby zatwierdzić operacje ze wstrzymania przychodu.
-
Kliknij przycisk Prześlij.