Karty Akceptacja faktur

Użyj informacji z tych kart, aby zarządzać fakturami i je akceptować:

Karta	Opis
Wyszukaj	Służy do wyszukiwania faktur według wybranych kryteriów.
Nieprzypisane	Zawiera listę faktur, które nie zostały przypisane.
Nieprzesłane	Zawiera listę faktur, które nie zostały przesłane do akceptacji.
Oczekujące na akceptację	Zawiera listę faktur, które nie zostały jeszcze zaakceptowane ani odrzucone przez wybraną osobę akceptującą.
Zaakceptowane, niezatwierdzone	Zawiera listę faktur, które zostały zaakceptowane, ale nie zostały jeszcze wysłane do zapłaty.
Zmienione	Wyświetla listę zmienionych faktur.
Zatwierdzone	Pokazuje listę zatwierdzonych faktur.
Odrzucone	Zawiera listę faktur, które zostały odrzucone przez osobę akceptującą. Odrzucone faktury mogą zostać przywrócone.
Wstrzymane	Wyświetla listę wstrzymanych faktur. Nie można zatwierdzić płatności, dopóki wstrzymanie nie zostanie usunięte.
Faktury bez zrównoważenia	Wyświetla listę faktur bez zrównoważenia.
Faktury nierozliczone	Pokazuje listę nierozliczonych faktur.
Zapłacone	Wyświetla listę faktur, których cykl płatności się zakończył.
Anulowane	Zawiera listę anulowanych faktur.
Faktury wsteczne	Wyświetla listę faktur, które były otwarte na dzień daty wstecznej i mogą być ustalane na podstawie daty faktury lub terminu płatności. Jeśli nie określono daty ostatecznej, użyta zostanie bieżąca data.
Zobowiązania	Pokazuje listę faktur z otwartym zobowiązaniem.
Szybkie wprowadzanie	Służy do dodawania faktur i tworzenia dystrybucji. Korzysta z podzbioru najczęściej występujących pól. Faktura jest dodawana do innej tabeli, a następnie wczytywana do tabeli Faktura zobowiązań w partii.
Wprowadzanie przez listę	Alternatywna metoda dodawania faktur do tabeli Faktura zobowiązań. Zaprojektowana jako szybsza niż pełna strona faktury.
Wyszukiwanie według PO	Służy do wyszukiwania faktur według numeru zamówienia.
System kolumnowy