Tworzenie firm dostawcy
-
Wybierz opcję .
-
Na karcie Dostawcy otwórz rekord profilu dostawcy.
-
Na karcie Dane domyślne firmy kliknij przycisk Utwórz.
-
Określ następujące informacje:
- Firma
- Wybierz firmę.
- Lokalizacja
- Określ lokalizację firmy.
- Zarządzanie wydatkami domyślnie
-
- Podmiot powiązany
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli firma odbiorcy jest podmiotem powiązanym.
- Własność podmiotu powiązanego
- Jeśli zaznaczono pole wyboru Podmiot powiązany, wybierz typ własności podmiotu powiązanego: Przedsiębiorstwa nadrzędne, Przedsiębiorstwa zależne lub Przedsiębiorstwa równorzędne.
-
W sekcji Płatność określ następujące informacje:
- Warunki płatności
- Określ warunki płatności.
- Kod środków pieniężnych
- Określ kod środków pieniężnych.
- Kod płatności
- Określ kod płatności.
-
W sekcji Faktura określ następujące informacje:
- Poziom procesu
- Wybierz poziom procesu.
- Kod zróżnicowania
- Określ kod zróżnicowania.
- Kod rozliczenia międzyokresowego
- Określ kod rozliczenia międzyokresowego.
- Kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego
- Określ kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego. Jest to domyślny kod rozliczenia międzyokresowego faktur, płatności i dystrybucji dla kontraktów dostawcy z depozytem gwarancyjnym.
- Kod skonta
- Określ kod skonta.
- Kod dystrybucji
- Określ kod dystrybucji.
- Kod zastosowania podatku
- Określ kod zastosowania podatku.
- Kod podatku
- Określ kod podatku.
- Kod organu
- Określ kod organu.
- Kategoria kierowania faktur
- Określ kategorię kierowania faktur.
- Kod dochodu
- Określ kod dochodu.
- Kod dodatkowego potrącenia 1,2,3
-
-
W sekcji Numer zlecenia EDI określ następujące informacje:
- Wystawienie oryginalnego PO
-
- Wystawienie zweryfikowanego PO
-
-
Kliknij przycisk Zapisz.