Tworzenie firm dostawcy

  1. Wybierz opcję Zarządzanie dostawcami.
  2. Na karcie Dostawcy otwórz rekord profilu dostawcy.
  3. Na karcie Dane domyślne firmy kliknij przycisk Utwórz.
  4. Podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz firmę.
    Lokalizacja
    Określ lokalizację firmy.
    Zarządzanie wydatkami domyślnie
    Podmiot powiązany
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli firma odbiorcy jest podmiotem powiązanym.
    Własność podmiotu powiązanego
    Jeśli zaznaczono pole wyboru Podmiot powiązany, wybierz typ własności podmiotu powiązanego: Przedsiębiorstwa nadrzędne, Przedsiębiorstwa zależne lub Przedsiębiorstwa równorzędne.
  5. W sekcji Płatność podaj następujące informacje:
    Warunki płatności
    Określ warunki płatności.
    Kod środków pieniężnych
    Określ kod środków pieniężnych.
    Kod płatności
    Podaj kod płatności.
  6. W sekcji Faktura podaj następujące informacje:
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu.
    Kod zróżnicowania
    Określ kod zróżnicowania.
    Kod rozliczenia międzyokresowego
    Podaj kod rozliczenia międzyokresowego.
    Kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego
    Podaj kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego. Jest to domyślny kod rozliczenia międzyokresowego faktur, płatności i dystrybucji dla kontraktów dostawcy z depozytem gwarancyjnym.
    Kod skonta
    Podaj kod skonta.
    Kod dystrybucji
    Podaj kod dystrybucji.
    Kod zastosowania podatku
    Określ kod zastosowania podatku.
    Kod podatku
    Określ kod podatku.
    Kod organu
    Określ kod organu.
    Kategoria kierowania faktur
    Określ kategorię kierowania faktur.
    Kod dochodu
    Określ kod dochodu.
    Kod dodatkowego potrącenia 1,2,3
  7. W sekcji Numer zlecenia EDI podaj następujące informacje:
    Wystawienie oryginalnego PO
    Wystawienie zweryfikowanego PO
  8. Kliknij przycisk Zapisz.