Konfigurowanie partnerów handlowych

Rekord partnera handlowego musi istnieć dla każdej kombinacji partnera handlowego i zestawu operacji. Jeśli wysyłasz zamówienia (850) do firmy Baxter i otrzymujesz potwierdzenia zamówienia (855) z firmy Baxter, musisz mieć dwa rekordy partnera handlowego: Jeden dla 850 i drugi dla 855.

Zastosuj tę procedurę, aby skonfigurować informacje o partnerach handlowych.

  1. Wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > EDI > Partnerzy handlowi.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ następujące informacje:
    Numer EDI
    Określ numer EDI dla tej operacji. Wartość jest definiowana przez użytkownika i zawiera do 15 znaków alfanumerycznych.
    ID partnera handlowego
    Określ identyfikator partnera handlowego (TPID). Przejrzyj listę partnerów handlowych, aby sprawdzić, czy wartość jest już przypisana. Identyfikator TPID może być współdzielony przez rekordy partnerów handlowych. Zazwyczaj jeden identyfikator partnera handlowego jest używany dla wszystkich zestawów operacji dla dostawcy. Każdy dostawca musi mieć unikalny ID partnera handlowego.
    Zestaw operacji
    Wybierz zestaw operacji EDI. Poniższa lista zawiera prawidłowe wartości:
    • Zamówienie 850
    • Potwierdzenie PO 855
    • Przyjęcie 856
    • Dopasowanie faktury 810
    • Katalog cen sprzedaży 832
    Grupa przebiegu
    Wybierz grupę przebiegu. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy pole Kierunek ma wartość Przychodzące. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest Numer EDI partnera handlowego. Pole to jest wartością definiowaną przez użytkownika o długości 30 znaków, która jest wykorzystywana w procesie łączenia aplikacji interfejsem. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest numer EDI partnera handlowego.

    Grupa przebiegu jest używana dla Identyfikatora obowiązującego kontraktu podczas łączenia interfejsem rekordów katalogu interfejsu kontraktu.

    Kierunek
    Wybierz opcję Wychodzący dla operacji wychodzących lub Przychodzący dla operacji przychodzących.
    Mapowanie
    Wybierz mapowanie do użycia dla zestawu operacji.
    Wersje standardów
    Wybierz wersję standardową dla tej operacji partnera handlowego.
    Nośnik EDI
    Wybierz nośnik dla partnera handlowego.
  4. Na karcie Wymiana określ następujące informacje:
    Odbiorca (ISA 08)
    Określ ID odbiorcy ISA. Ta wartość jest dostarczana przez partnera handlowego lub jest ona wzajemnie uzgodniona.
    Nadawca (ISA 06)
    Określ ID nadawcy ISA. Ta wartość jest dostarczana przez partnera handlowego lub jest ona wzajemnie uzgodniona.
    Numer kontrolny ISA
    Określ numer kontrolny ISA.
    • W przypadku operacji wychodzących wartość ta jest zwiększana o jeden w tym polu dla każdego wychodzącego nagłówka ISA.
    • W przypadku operacji przychodzących aktualizowany jest ostatnio otrzymany numer kontrolny ISA dla danego partnera handlowego.
    Kwalifikator nadawcy
    Określ kwalifikator nadawcy ISA. To pole dotyczy tylko operacji wychodzących.
    Kwalifikator odbiorcy
    Określ kwalifikator odbiorcy ISA. To pole dotyczy tylko operacji wychodzących.
  5. W sekcji GS określ następujące informacje:
    Odbiorca GS (GS 03)
    Określ ID odbiorcy GS Ta wartość jest dostarczana przez partnera handlowego lub jest ona wzajemnie uzgodniona.
    Nadawca GS (GS 02)
    Określ ID nadawcy GS. Ta wartość jest dostarczana przez partnera handlowego lub jest ona wzajemnie uzgodniona.
    Numer kontrolny GS
    • W przypadku operacji wychodzących:

      Wartość w tym polu jest zwiększana o jeden dla każdego wychodzącego nagłówka GS.

    • W przypadku operacji przychodzących:

      Ostatnio otrzymany numer kontrolny GS jest aktualizowany dla danego partnera handlowego.

    ID funkcjonalne
    Określ element identyfikatora funkcjonalnego GS dla danych wyjściowych. Wartość jest określana przez użytkownika i dostawcę. To pole dotyczy tylko operacji wychodzących.
    Produkcja/test
    Wybierz, czy to jest to tryb produktywny czy testowy. Używane w wychodzącym nagłówku ISA. To pole dotyczy tylko operacji wychodzących.
  6. Karta Ograniczniki jest dostępna dla operacji wychodzących. Określ następujące informacje:
    Separator elementu firmy
    Określ znak, który ma być używany jako ogranicznik w złożonych elementach danych.
    Separator elementu
    Określ znak, który ma być używany jako ogranicznik elementu danych.
    Terminator segmentu
    Określ znak, który ma być używany jako terminator segmentu. Aby użyć nowej linii, określ NL, chociaż nie zaleca się korzystania z nowych linii.
  7. Na karcie Różne określ następujące informacje:
    Wniosek o potwierdzenie
    Wybierz opcję Nie zażądano żadnego, aby wskazać, że nie oczekuje się wartości 997.

    Wybierz Zażądano potwierdzenia, aby wskazać, że oczekiwana jest wartość 997.

    Aktywne
    Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć przetwarzanie danych operacji.

    Wyczyść to pole wyboru, aby utworzyć rekord, ale nie przetwarzaj danych X12 dla partnera. Nieaktywny rekord jest przydatny, gdy partner wysyła zestawy operacji, które nie są gotowe do przetworzenia podczas implementacji i testowania.

    Proces
    Wybierz proces konwersji wykonywany przez serwer konwersji.
    Wyprowadzenie do
    Poniższe wartości domyślne zależą od wyboru w polu Typ operacji:
    • Import płatności należności
    • Należność - import skrzynki depozytowej
    • Aktualizacja banku księgi środków pieniężnych
    • Katalog kontraktu
    Alternatywnie możesz wybrać jedną z następujących opcji:
    • Potwierdzenie PO
    • Przyjęcie
    • Dopasowana faktura
    Dane z
    Wybierz źródło danych, któremu odpowiada rekord partnera handlowego. Wybierz Zamówienie, jeśli dany rekord partnera handlowego jest używany do konwersji danych zamówienia.
  8. Na karcie Historia operacje, które zostały przetworzone, można wyświetlić dla zdefiniowanej konfiguracji partnera handlowego. Kliknij dwukrotnie wpis, aby wyświetlić wartości pól dla rekordu operacji.
  9. Kliknij przycisk Zapisz.