Konfigurowanie partnerów handlowych

Rekord partnera handlowego musi istnieć dla każdej kombinacji partnera handlowego/zestawu operacji. Na przykład jeśli wysyłasz zamówienia (850) do firmy Baxter i otrzymujesz potwierdzenia zamówienia (855) z firmy Baxter, musisz mieć dwa rekordy partnera handlowego: jeden dla 850 i drugi dla 855.

Zastosuj tę procedurę, aby ustalić informacje o partnerach handlowych.

  1. Wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > EDI > Partnerzy handlowi.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Numer EDI
    Określ numer EDI dla tej operacji. Wartość jest definiowana przez użytkownika.
    ID partnera handlowego
    Określ identyfikator partnera handlowego. Przejrzyj listę partnerów handlowych, aby sprawdzić, czy wartość jest już przypisana.
    Zestaw operacji
    Wybierz zestaw operacji EDI. Na przykład:
    • 850: Zamówienie
    • 855: Potwierdzenie PO
    • 856: Przyjęcie
    • 810: Dopasowana faktura
    Grupa przebiegu
    Wybierz grupę przebiegu. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy pole Kierunek ma wartość Przychodzące.
    Kierunek
    Wybierz opcję Wychodzące w przypadku operacji wychodzącej lub Przychodzące w przypadku operacji przychodzącej.
    Mapowanie
    Wybierz mapowanie do użycia dla zestawu operacji.
    Wersje standardów
    Wybierz wersję standardową dla tej operacji partnera handlowego.
    Nośnik EDI
    Wybierz nośnik dla partnera handlowego.
  4. Na karcie ISA podaj następujące informacje:
    Odbiorca (ISA 08)
    Określ ID odbiorcy ISA.
    Nadawca (ISA 06)
    Określ ID nadawcy ISA.
    Numer kontrolny ISA
    • Dla wychodzących:

      To pole jest zwiększane o jeden dla każdego wychodzącego nagłówka ISA.

    • Dla przychodzących:

      Ostatnio otrzymany numer kontrolny ISA jest aktualizowany dla danego partnera handlowego.

    Kwalifikator nadawcy
    Określ kwalifikator nadawcy ISA. To pole dotyczy tylko operacji wychodzących.
    Kwalifikator odbiorcy
    Określ kwalifikator odbiorcy ISA. To pole dotyczy tylko operacji wychodzących.
  5. Na karcie Grupa podaj następujące informacje:
    Odbiorca GS (GS 03)
    Określ ID odbiorcy GS
    Nadawca GS (GS 02)
    Określ ID nadawcy GS.
    Numer kontrolny GS
    • Dla wychodzących:

      Wartość w tym polu jest zwiększana o jeden dla każdego wychodzącego nagłówka GS.

    • Dla przychodzących:

      Ostatnio otrzymany numer kontrolny GS jest aktualizowany dla danego partnera handlowego.

    ID funkcjonalne GS
    Określ element identyfikatora funkcjonalnego GS dla danych wyjściowych. Wartość jest określana przez użytkownika i dostawcę. To pole dotyczy tylko operacji wychodzących.
    Produkcja/test
    Wybierz, czy to jest to tryb produktywny czy testowy. Używane w wychodzącym nagłówku ISA. To pole dotyczy tylko operacji wychodzących.
  6. Karta Ograniczniki jest dostępna dla operacji wychodzących. Podaj następujące informacje:
    Separator elementu firmy
    Określ znak, który ma być używany jako ogranicznik w złożonych elementach danych.
    Separator elementu
    Określ znak, który ma być używany jako ogranicznik elementu danych.
    Terminator segmentu
    Określ znak, który ma być używany jako terminator segmentu. Aby używać nowej linii, wpisz NL, chociaż nie zaleca się korzystania z nowych linii.
  7. Na karcie Różne podaj następujące informacje:
    Wniosek o potwierdzenie
    Wybierz opcję Nie zażądano żadnego, aby wskazać, że nie oczekuje się wartości 997.

    Wybierz Zażądano potwierdzenia, aby wskazać, że oczekiwana jest wartość 997.

    Aktywne
    Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć przetwarzanie danych operacji.
    Proces
    Wybierz proces konwersji wykonywany przez serwer konwersji.
    Wyprowadzenie do
    Są to wartości domyślne. Zależą one od wyboru w polu Typ operacji:
    • Import płatności należności
    • Należność - import skrzynki depozytowej
    • Aktualizacja banku księgi środków pieniężnych
    • Katalog kontraktu
    Możesz też wybrać jedną z następujących opcji:
    • Potwierdzenie PO
    • Przyjęcie
    • Dopasowana faktura
    Dane z
    Wybierz źródło w polu Dane z. To pole wskazuje źródło danych, do którego odnosi się rekord partnera handlowego. Wybierz Zamówienie, jeśli dany rekord partnera handlowego powinien zostać użyty do konwersji danych zamówienia.
  8. Na karcie Historia operacje, które zostały przetworzone, można wyświetlić dla zdefiniowanej konfiguracji partnera handlowego. Kliknij dwukrotnie wpis, aby wyświetlić wartości pól dla rekordu operacji.
  9. Kliknij przycisk Zapisz.