Inkoopaanvragen verwerken

Dit proces bevat een filter waarmee u de inkoopaanvragen die alleen voor facturering worden gebruikt kunt verwerken om inkooporders te maken die alleen voor facturering worden gebruikt. U kunt ook inkoopaanvragen aan inkooporders koppelen via Inkoopaanvraag beheren.

  1. Selecteer Inkoopaanvragen verwerken.
  2. Vul de vereiste velden in.
  3. Geef in de sectie Rekeningfilters de volgende gegevens op:
    Factuurcodeoptie
    Selecteer Opnemen of Uitsluiten, afhankelijk van wat u met de factureringscodes wilt doen.
    Factureringscode
    Selecteer maximaal vier factureringscodes.
  4. Klik op Verzenden.
  5. Nadat Inkoopaanvragen verwerken is voltooid, opent u de gemaakte inkooporder.
  6. Vul op het tabblad Standaardwaarden proceduregegevens de velden in.
    NB

    Het tabblad Standaardwaarden proceduregegevens in de inkooporderkop is alleen zichtbaar voor een inkoper als het veld Proceduregegevens weergeven toestaan is geselecteerd.

  7. Open een regel op het tabblad Regels. Klik op het tabblad Proceduregegevens om de standaardwaarden voor proceduregegevens van de inkoopaanvraag weer te geven. U kunt de proceduregegevens en het partij- en serienummer van het artikel opgeven.
    NB

    Het tabblad Proceduregegevens in de inkooporderregel is alleen zichtbaar voor een inkoper als het veld Proceduregegevens weergeven toestaan is ingeschakeld.