Inkoopaanvragen verwerken

Dit proces bevat een filter waarmee u de inkoopaanvragen die alleen voor facturering worden gebruikt afzonderlijk kunt verwerken om inkooporders te maken die alleen voor facturering worden gebruikt. U kunt ook inkoopaanvragen aan inkooporders koppelen via Inkoopaanvragen beheren.

  1. Selecteer Inkoopaanvragen verwerken.
  2. Vul de vereiste velden in.
  3. Geef een factureringscode en een factuurcodeoptie op.
  4. Klik op OK.
  5. Nadat Inkoopaanvragen verwerken is uitgevoerd, kunt u de gemaakte inkooporder openen. De inkooporderkop bevat het tabblad Standaardwaarden proceduregegevens. Geef de standaardproceduregegevens op.

    Het tabblad Standaardwaarden proceduregegevens in de inkooporderkop is alleen zichtbaar voor een inkoper als het veld Proceduregegevens weergeven toestaan is geselecteerd voor de inkoper.

  6. Open een regel op het tabblad Regels. Klik op het tabblad Proceduregegevens om de proceduregegevens te bekijken die vanuit de inkoopaanvraag zijn doorgegeven. U kunt de proceduregegevens en het partij- en serienummer van het artikel opgeven.
    Het tabblad Proceduregegevens in de inkooporderregel is alleen zichtbaar voor een inkoper als het veld Proceduregegevens weergeven toestaan is geselecteerd voor de inkoper.