Allocazione batch

Scegliere Elaborazione magazzino > Allocazione batch magazzino.

Specificare le seguenti informazioni:

Società: Selezionare un numero di società.
Ubicazione: Selezionare l'ubicazione scorte.

Nella sezione Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Data di fine allocazione

Specificare una data limite per allocare i documenti creati in corrispondenza o prima di questa data.

Origine documento

Selezionare il valore che indica il sistema Infor di origine del documento.

Tipo di ordine

Selezionare un tipo di ordine per limitare il tipo di ordini cliente allocati. Questa opzione è disponibile solo con l'origine documento inserimento ordini. Se vengono definiti più ordini, verranno elaborati solo quelli con un tipo di ordine.

Alloca ordini inevasi

Scegliere Tutti i documenti per allocare sia i documenti non rilasciati che quelli rilasciati.

Scegliere Sì, solo documenti rilasciati per allocare solo documenti rilasciati.

Scegliere No per non allocare gli ordini inevasi.

Nota

Per gli utenti di Process Automation è disponibile un servizio che segnala al responsabile del magazzino che una riga di ordine è stata assegnata a un ordine inevaso.

Opzione annullamento allocazione

Specificare se annullare o meno le allocazioni precedenti. Una volta annullata, un’allocazione può essere eseguita nuovamente, in base al metodo impostato, per data o priorità.

Nota

è possibile annullare l'allocazione di scorte solo se le distinte di prelievo non sono state stampate e l'allocazione non è stata modificata nel campo Allocazione articoli inventariati.

Giorni futuri

Per tentare di allocare le righe di un ordine futuro, è necessario specificare il numero di giorni futuri. In genere viene specificato un solo giorno futuro.

Percentuali di evasione ordini o Percentuale di evasione richieste

In caso di scorte insufficienti, per allocare parzialmente gli ordini selezionare una percentuale massima di articoli da evadere in un ordine o in una richiesta.

Nella sezione Filtro specificare le seguenti informazioni:

Documento: Specificare i numeri di documento da allocare.
Ubicazione richiedente: Selezionare un’ubicazione richiedente i cui articoli devono essere allocati.
Cliente: Selezionare un cliente di Contabilità clienti i cui articoli devono essere allocati.
Articolo: Specificare l'articolo da allocare.

Nella sezione Distribuzione report specificare le seguenti informazioni:

Report allocazione batch magazzino/Tipo di esportazione report: Generare un report di allocazione batch magazzino e selezionare il tipo di esportazione del report.
Errore allocazione batch magazzino/Tipo di esportazione report: Generare un errore di allocazione batch magazzino e selezionare il tipo di esportazione del report.

Fare clic su OK.