Allocazione batch

  1. Scegliere Elaborazione magazzino > Allocazione batch magazzino.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Ubicazione
    Selezionare l'ubicazione scorte.
  3. Nella sezione Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Data di fine allocazione
    Specificare una data limite per allocare i documenti creati in corrispondenza o prima di questa data.
    Origine documento
    Selezionare il valore che indica il sistema Infor di origine del documento.
    Tipo di ordine
    Selezionare un tipo di ordine per limitare il tipo di ordini cliente allocati. Questa opzione è disponibile solo con l'origine documento inserimento ordini. Se vengono definiti più ordini, verranno elaborati solo quelli con un tipo di ordine.
    Alloca ordini inevasi
    Scegliere Tutti i documenti per allocare sia i documenti non rilasciati che quelli rilasciati.

    Scegliere Sì, solo documenti rilasciati per allocare solo documenti rilasciati.

    Scegliere No per non allocare gli ordini inevasi.

    Nota

    Per gli utenti di Process Automation è disponibile un servizio che segnala al responsabile del magazzino che una riga di ordine è stata assegnata a un ordine inevaso.

    Opzione annullamento allocazione
    Specificare se annullare o meno le allocazioni precedenti. Una volta annullata, un’allocazione può essere eseguita nuovamente, in base al metodo impostato, per data o priorità.
    Nota

    è possibile annullare l'allocazione di scorte solo se le distinte di prelievo non sono state stampate e l'allocazione non è stata modificata nel campo Allocazione articoli inventariati.

    Giorni futuri
    Per tentare di allocare le righe di un ordine futuro, è necessario specificare il numero di giorni futuri. In genere viene specificato un solo giorno futuro.
    Percentuali di evasione ordini o Percentuale di evasione richieste di acquisto
    In caso di scorte insufficienti, per allocare parzialmente gli ordini selezionare una percentuale massima di articoli da evadere in un ordine o in una richiesta di acquisto.
  4. Nella sezione Filtro specificare le seguenti informazioni:
    Documento
    Specificare i numeri di documento da allocare.
    Ubicazione richiedente
    Selezionare un’ubicazione richiedente i cui articoli devono essere allocati.
    Cliente
    Selezionare un cliente di Contabilità clienti i cui articoli devono essere allocati.
    Articolo
    Specificare l'articolo da allocare.
  5. Nella sezione Distribuzione report specificare le seguenti informazioni:
    Report allocazione batch magazzino/Tipo di esportazione report
    Generare un report di allocazione batch magazzino e selezionare il tipo di esportazione del report.
    Errore allocazione batch magazzino/Tipo di esportazione report
    Generare un errore di allocazione batch magazzino e selezionare il tipo di esportazione del report.
  6. Fare clic su OK.