La procedura riportata di seguito è disponibile per i ruoli Addetto specializzato Contabilità clienti e Responsabile Contabilità clienti:
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Scegliere .
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Nella scheda Fatture selezionare un record fattura.
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Scegliere .
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Specificare le seguenti informazioni:
- Importo controversia
- Specificare un importo di controversia.
- Codice controversia
- Selezionare un codice controversia.
- Data controversia
- Selezionare una data per la controversia.
- Descrizione
- Specificare una descrizione (facoltativo).
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Fare clic su OK.
Le transazioni in controversia sono incluse nell'allocazione automatica degli incassi. È inoltre possibile trasferire una transazione in controversia a un altro cliente.