Assegnazione di righe ai resi a fornitore

  1. Scegliere Gestisci ricevimento > Resi a fornitore.
  2. Aprire un record di reso a fornitore.
  3. Nella scheda Righe fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di articolo
    Selezionare il tipo di articolo.
    Articolo
    Specificare un numero di articolo.
  5. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Quantità resa
    Specificare una quantità resa.
    Quantità secondaria
    Specificare una quantità secondaria.
    Costo unitario
    Specificare un costo unitario.
    Restituisci scorte a magazzino in caso di annullamento reso a fornitore
    Per i resi a fornitore, selezionare questa casella di controllo per restituire gli articoli al magazzino quando viene annullata una riga di reso.
  6. Nella sezione Ordine di acquisto specificare le seguenti informazioni:
    Articolo fornitore
    Selezionare l'articolo fornitore da restituire. Quando è presente un ordine di acquisto associato al reso, per impostazione predefinita viene utilizzato l'articolo fornitore. Se non sono presenti ordini di acquisto associati al reso, è possibile specificare un articolo fornitore o lasciare vuoto il campo.
    GTIN
    Selezionare un numero identificativo fiscale globale.
  7. Nella sezione Intrastat specificare le seguenti informazioni:
    Codice ICN
    Quantità supplementare
    Peso
    Specificare il peso unitario dell'articolo in base all'UdM di stoccaggio.
  8. Fare clic su Salva.
    Sono disponibili le schede Distribuzioni e Commenti.