Gestione delle ripartizioni di addebiti supplementari

Per poter gestire la ripartizione degli addebiti supplementari è necessario creare un ordine di acquisto. Gli addebiti supplementari non sono correlati alle righe. Il comando Ripartisci addebiti supplementari sposta proporzionalmente l'importo specificato in ogni riga in base al metodo di ripartizione. A livello di riga, è possibile creare addebiti supplementari in ciascuna riga.
  1. Scegliere Gestisci ordini di acquisto.
  2. Selezionare un record di ordine di acquisto non rilasciato.
  3. Nella sezione Addebiti supplementari ripartiti, scheda Addebiti supplementari fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Costo supplementare
    Selezionare il codice di costo supplementare da associare alla voce.
    Metodo di ripartizione
    Selezionare gli importi dei costi supplementari per la ripartizione a livello di riga dell'ordine di acquisto.
    • Se si seleziona Percentuale, il campo Percentuale è disponibile.
    Costo zero
    Se si seleziona questa casella di controllo, il campo Importo è vuoto.
    Tasso
    Specificare il tasso percentuale dell'addebito supplementare. Se l'addebito supplementare viene distribuito in base al tasso, questo valore, moltiplicato per il costo unitario, di riga diventa l'addebito supplementare per unità per la riga dell'ordine di acquisto.
    Importo
    Specificare un valore numerico o un importo numerico per il costo supplementare.
  5. Nella sezione Indicatori di elaborazione specificare le seguenti informazioni:
    Codice imposta
    Selezionare un codice corrispondente a specifiche informazioni sull'imposta.
    Imponibile
    Selezionare questa casella di controllo se il costo supplementare è imponibile.
    Riepilogo
    Selezionare questa casella di controllo se l'addebito supplementare viene stampato nel riepilogo o in un livello di dettaglio nell'ordine di acquisto.
    Stampa su ordine di acquisto
    Selezionare questa casella di controllo se il costo supplementare viene stampato nel documento dell'ordine di acquisto emesso per il fornitore.
  6. Nella sezione Informazioni fornitore specificare le seguenti informazioni:
    Fornitore
    Selezionare il fornitore che implementa questo tipo di costo supplementare nell'ordine di acquisto.
    Ubicazione di origine acquisto
    Selezionare i dettagli dell'ubicazione di origine acquisto del fornitore.
    Valuta
    Selezionare il codice valuta di base.
    Tasso di cambio
    Specificare il tasso di conversione valutaria all’ora dell'inserimento dell'ordine di acquisto.
  7. Fare clic su Salva.