Per poter gestire la ripartizione degli addebiti supplementari è necessario creare un ordine di acquisto. Gli addebiti supplementari non sono correlati alle righe. Il comando Ripartisci addebiti supplementari sposta proporzionalmente l'importo specificato in ogni riga in base al metodo di ripartizione. A livello di riga, è possibile creare addebiti supplementari in ciascuna riga.
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Scegliere .
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Selezionare un record di ordine di acquisto non rilasciato.
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Nella sezione Addebiti supplementari ripartiti, scheda Addebiti supplementari fare clic su Crea.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Costo supplementare
- Selezionare il codice di costo supplementare da associare alla voce.
- Metodo di ripartizione
- Selezionare gli importi dei costi supplementari per la ripartizione a livello di riga dell'ordine di acquisto.
- Se si seleziona Percentuale, il campo Percentuale è disponibile.
- Costo zero
- Se si seleziona questa casella di controllo, il campo Importo è vuoto.
- Tasso
- Specificare il tasso percentuale dell'addebito supplementare. Se l'addebito supplementare viene distribuito in base al tasso, questo valore, moltiplicato per il costo unitario, di riga diventa l'addebito supplementare per unità per la riga dell'ordine di acquisto.
- Importo
- Specificare un valore numerico o un importo numerico per il costo supplementare.
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Nella sezione Indicatori di elaborazione specificare le seguenti informazioni:
- Codice imposta
- Selezionare un codice corrispondente a specifiche informazioni sull'imposta.
- Imponibile
- Selezionare questa casella di controllo se il costo supplementare è imponibile.
- Riepilogo
- Selezionare questa casella di controllo se l'addebito supplementare viene stampato nel riepilogo o in un livello di dettaglio nell'ordine di acquisto.
- Stampa su ordine di acquisto
- Selezionare questa casella di controllo se il costo supplementare viene stampato nel documento dell'ordine di acquisto emesso per il fornitore.
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Nella sezione Informazioni fornitore specificare le seguenti informazioni:
- Fornitore
- Selezionare il fornitore che implementa questo tipo di costo supplementare nell'ordine di acquisto.
- Ubicazione di origine acquisto
- Selezionare i dettagli dell'ubicazione di origine acquisto del fornitore.
- Valuta
- Selezionare il codice valuta di base.
- Tasso di cambio
- Specificare il tasso di conversione valutaria all’ora dell'inserimento dell'ordine di acquisto.
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Fare clic su Salva.