Assegnazione di commenti agli ordini di acquisto

Scegliere Gestisci ordini di acquisto.

Selezionare un record di ordine di acquisto non rilasciato.

Nella scheda Commenti fare clic su Crea.

Selezionare un tipo di commento per indicare la posizione in cui il commento verrà visualizzato o stampato:

Stampa su documenti interni: I commenti vengono stampati nel documento dell'ordine di acquisto dopo l'emissione del record dell'ordine di acquisto.
Stampa su documento di ricevimento: I commenti vengono stampati nei documenti di ricevimento e di consegna dopo la stampa del record di ricevimento.
Stampa su ordine di acquisto: I commenti vengono stampati nel documento dell'ordine di acquisto dopo l'emissione del record dell'ordine di acquisto.
Consenti a fornitore potenziale di visualizzare i dati nel portale: Se è stata selezionata l'opzione Stampa su ordine di acquisto, questa casella di controllo è disponibile.
Invia a fornitore: Se è stata selezionata l'opzione Stampa su ordine di acquisto, questa casella di controllo è disponibile.
Stampa su bolla di consegna: I commenti vengono stampati nei documenti di ricevimento e di consegna dopo la stampa del record di ricevimento.
Commenti per fattura: I commenti vengono riportati nel documento fattura.
Stampa su trailer ordine di acquisto: I commenti vengono stampati nel documento dell'ordine di acquisto dopo l'emissione del record dell'ordine di acquisto.
Stampa su distinta di prelievo: I commenti vengono stampati nei documenti distinta di prelievo magazzino dopo l'esecuzione della stampa della distinta di prelievo magazzino.
Solo visualizzazione: I commenti sono visualizzati solo nell'elenco dei commenti.

Specificare le seguenti informazioni:

Titolo commento: Specificare una breve descrizione del commento.
Testo commento: Specificare il testo del commento.
File: Facoltativamente, allegare un file per il commento. È, ad esempio, possibile inviare l'ordine di acquisto emesso al fornitore e includere i file allegati. I file allegati vengono inviati al fornitore se è selezionato il campo Invia a fornitore, la casella di controllo Stampa su ordine di acquisto è selezionata e il valore per Metodo di emissione ordine di acquisto è E-mail.

Fare clic su Salva.