Elaborazione di conferme di ordini di acquisto

Utilizzare questa procedura per creare un report combinato di riepilogo e di eccezioni degli ordini di acquisto elaborati. Un'opzione di questo processo consente di inviare agli addetti acquisti un messaggio e-mail con i dettagli di conferma degli ordini di acquisto. I fornitori potenziali e i fornitori possono confermare manualmente gli ordini di acquisto nel Portale fornitori potenziali.

Consultare il Manuale di configurazione e di amministrazione per consentire l'accesso al Portale fornitori potenziali per la creazione di conferme.

  1. Accedere come Addetto acquisti, Responsabile scorte, Responsabile acquisti, Addetto Gestione approvvigionamenti.

    Per Addetto acquisti, scegliere Elenchi e processi > Creazione processi di acquisto > Elabora conferma EDI ordine di acquisto.

    Per Responsabile scorte, scegliere Processi in altri sistemi Creazione > Creazione processi di acquisto > Elabora conferma EDI ordini di acquisto.

    Per Responsabile acquisti, scegliere Elaborazione EDI > Interfacciamenti catena di distribuzione > Conferme OdA > Elabora conferme EDI ordini di acquisto.

    Per Addetto Gestione approvvigionamenti, scegliere Elaborazione EDI > Interfacciamenti catena di distribuzione > Conferme OdA > Elabora conferme EDI ordini di acquisto.

  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di esecuzione
    Selezionare un gruppo di esecuzione. Le conferme dai fornitori vengono raggruppate in gruppi di esecuzione.
    Società
    Selezionare facoltativamente un numero società.
    Fornitore
    Facoltativamente, selezionare un fornitore o un fornitore potenziale.
    Attiva elaborazione GLN
    Selezionare questa casella di controllo per elaborare le conferme con l'utilizzo del codice GLN dell'articolo. Se si seleziona questa casella di controllo, i codici GLN per i record Società, Fornitore e Ubicazione di origine acquisto devono essere disponibili. I codici GLN appropriati vengono utilizzati in sostituzione di Società, Fornitore e Ubicazione di origine acquisto. È necessario selezionare e confrontare la società con Società GLN per verificarne la validità.
    Invia e-mail ad addetti acquisti
    Selezionare questa casella di controllo per inviare un messaggio e-mail agli addetti acquisti. Se questa casella di controllo è selezionata, ogni addetto acquisti che ha confermato gli ordini di acquisto riceverà un messaggio e-mail. Un collegamento nel messaggio e-mail indirizza a un elenco dei relativi dettagli di conferma degli ordini di acquisto.
  3. Fare clic su Invia.
  4. Dopo l'elaborazione delle conferme, viene creato un record nell'elenco Risultati conferme ordini di acquisto.
    Vedere Visualizzazione e gestione delle conferme degli ordini di acquisto.