Correzione degli errori nelle fatture di contratto contabilizzate

Utilizzare questa procedura per correggere tutti gli errori e stornare il gruppo di fatture contabilizzate. Eseguire nuovamente la contabilizzazione definitiva del gruppo di fatture e verificare che non siano presenti nuovi errori. Dopo la risoluzione degli errori, è possibile eliminare i record manualmente. Si consiglia di salvare l'elenco degli errori. È possibile aggiungere un campo utente per includere note che consentano di identificare il metodo utilizzato per risolvere l'errore e l'utente che lo ha risolto.

  1. Accedere come Addetto contabilità di progetto, come Amministratore progetti o come Responsabile di progetto.
  2. Per l'Addetto contabilità di progetto, scegliere Gestione progetti > Contratti di progetto.
    Per l'Amministratore progetti, scegliere Configurazione > Contratti di progetto.

    Per il Responsabile di progetto, scegliere Contratti di progetto personali.

  3. Fare clic sulla scheda Contratti e aprire un contratto con un avviso rosso di presenza errori.
  4. Fare clic sulla scheda Errori.
  5. Aprire un messaggio di errore per visualizzare completamente l'errore. Correggere la configurazione che ha determinato l'errore. Ripetere per ogni riga di errore.
  6. Dopo aver risolto tutti gli errori, stornare la fattura di contratto contabilizzata e ripetere la contabilizzazione.
  7. Ripetere il processo di correzione finché non sono più presenti errori.

    Gli errori non vengono eliminati automaticamente. È possibile eliminare l'errore dopo aver corretto o risolto la voce di conto d'ordine degli errori.