Correzione degli errori nelle fatture di contratto contabilizzate

Utilizzare questa procedura per correggere tutti gli errori e stornare il gruppo di fatture contabilizzate. Eseguire nuovamente la contabilizzazione definitiva del gruppo di fatture e verificare che non siano presenti nuovi errori. Dopo la risoluzione degli errori, è possibile eliminare i record manualmente. Si consiglia di salvare l'elenco degli errori. È possibile aggiungere un campo utente per includere note che consentano di identificare il metodo utilizzato per risolvere l'errore e l'utente che lo ha risolto.