Contabilità fornitori di progetto

In alcuni contratti, le fatture di Contabilità fornitori devono essere pagate prima che vengano incluse durante la generazione delle fatture di progetto. I contratti di questo tipo devono essere configurati con un metodo di fatturazione basato sulla transazione, non con la fatturazione basata su attività cardine o tranche.

Le fatture di Contabilità fornitori non pagate vengono escluse dal contratto quando nel contratto è selezionata la casella di controllo Escludi AP non pagate. Un indicatore nella business class GLTransactionDetail determina se è stata selezionata una transazione per la fatturazione. Lo stato viene aggiornato nei processi di Contabilità fornitori.

Se in una distribuzione viene creato un progetto e il campo Escludi AP non pagate è selezionato, la fatturazione della transazione viene bloccata. Per questi contratti è necessario eseguire una fase aggiuntiva per rilasciare il blocco. Se il blocco viene rilasciato, la fattura può essere inclusa nella fatturazione del progetto dopo il pagamento della fattura di Contabilità fornitori. I contratti senza questi requisiti vengono elaborati normalmente.